目录

第一部分博乐市草原工作站概况

一、博乐市草原工作站机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市草原工作站部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市草原工作站2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市草原工作站概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）、主要职责

1.保护与合理利用草地资源提供技术服务。

2.拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划，并组织实施。

3.负责蝗虫鼠害测报和防治工作。

4.牧业技术推广、草原改良、牧草飞播，草业饲草饲料技术试验示范。牧业咨询培训。

5.牧业技术开发服务，草业饲草饲料技术承包，草业饲草饲料成果转让。

6.牧业资源调查，草业饲草饲料资源调查，草原与草资源动态监测。

7.游牧民定居项目的管理

8.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

（二）内设机构

博乐市草原工作站内设3个机构。

1.办公室

组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；承办领导交办的其他事项。

2.业务办公室。

拟订并组织实施博乐市草原生态建设项目的总体规划及年度计划；负责全市牧民定居、饲草料种植、草地生产力动态监测、草地资源调查、草料贮备及应急供应工作；负责草业新技术、天然草地改良、饲草料种植和生产加工技术推广工作；负责优良牧草、饲料作物新品种的引进、试验及示范推广工作；负责草原建设项目申报和实施工作；负责草业统计和业务人员培训。

3.财务办公室。

财务室的职责严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

二、人员构成情况。

博乐市草原工作站编制8名，年末实有人数16人。

三、 决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市草原工作站部门决算包括：博乐市草原工作站部门本级决算。

纳入博乐市草原工作站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市草原工作站本级

 

第二部分 博乐市草原工作站2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市草原工作站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1684.98万元，与上年相比，减少2326.38万元，降低138.06%。增减变化主要原因是:少数民族游牧民定居减少。

其中：本年收入265.83万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余1419.15万元。

2015年度支出总计1684.98万元，与上年相比，减少2326.38万元，降低138.06%。增减变化主要原因是：少数民族游牧民定居减少。

其中：本年支出1375.06万元，结余分配0万元，年末结转和结余309.92万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计265.83万元，其中：财政拨款收入265.53万元，占99%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占1%。增减变化的主要原因是：人员工资及津贴的提高。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1375.06万元，其中：基本支出194.67万元，占14 %；项目支出1180.39万元，占86%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：人员工资及津贴的提高,游牧民定居支出减少。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算265.52万元、与上年相比，减少734.24万元，降低276.53%。增减变化主要原因是：其他保障性安居工程减少。支出459.25万元。与上年相比，减少1397万元，降低304.19%。增减变化主要原因是：少数民族游牧民定安居工程减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出459.25万元，占本年支出合计33.39%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.68万元，主要原因是：人员工资及津贴的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0.35万元，占0.07%；其他支出0万元，占0%。科学技术支出10.25万元，占2.23%；农林水支出277.05万元，占60.32%；住房保障支出171.6万元，占37.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.99万元，支出决算为459.25万元，完成年初预算325%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴的提高，游牧名定居支出增加

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出194.67万元，其中：人员经费181.67万元，主要包括：基本工资38.80万元、津贴补贴57.99万元、奖金0万元、社会保险缴费15.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.26万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费26.15万元、抚恤金0.2万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金4.05万元、住房公积金12.47万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费13万元，主要包括：办公费1.24万元、印刷费0.3万元、咨询费2.55万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.56万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.6万元、公务接待费0.7万元、专用材料费1万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.79万元、办公设备购置2.61万元

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.94万元，完成预算的96.03%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的3.97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.94万元，占96.03%；公务接待费支出决算为0.7万元，占3.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.94万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.94万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.7万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.7万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾30人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.94万元，减少0%；公务接待费支出决算为0.7万元，下降0%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是：无会议费。

（五）培训费支出决算3.6万元，比上年增加1.42万元，增长65%，增加原因是：培训增加，费用增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数140.99万元，收入决算数265.52万元，增加124.53万元，增长88%，增减变动原因是：项目资金增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入140.99 万元，决算数459.25万元，增加318.26万元，增长225.73%，增减变动原因是：项目资金增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初无政府性基金预算。

2015年度年初预算支出数140.99万元，支出决算数1375.05万元，增加1234.07万元，增长872.29%，增减变动原因是：2014年项目资金2015支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出140.99 万元，决算数459.25万元，增加318.26万元，增长225.73%，增减变动原因是：项目资金增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初无政府性基金预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数17.64万元，支出决算数17.64万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出16.94万元，决算数16.94万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0.7万元，决算数0.7万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初无会议费预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加3.60万元，增长100%，增减变动原因是：年初无培训费预算。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市草原工作站机关运行经费支出13万元，比上年增加4.5万元，增加52.94 %，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市草原工作站单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计494.83万元，其中：流动资产404.32万元，固定资产97.06万元，其中：房屋361（平方米），价值9.18万元，共有车辆2辆，价值32.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55..55万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（五）其他情况：无。

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。