目录

第一部分博乐市草原监理所概况

一、博乐市草原监理所机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市草原监理所部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市草原监理所2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市草原监理所概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

(一）、主要职责

1、负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。

2、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。

3、负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。

4、负责采土、采砂、采石、 在草原上开展经营性旅游活动等临时占用草原的审核和地质勘探、科学考察等活动在草原上行驶的审批和其他草原征占用的审核审批工作。

5、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。

6、依法加强对草种生产、加工、检疫、检验的监督管理，保证草种质量。

7、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。

8、加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失。

9、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。

10、对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。

11、草原补偿费征收、管理、使用工作和有关草原管理方面的其他费用和罚款。

12、贯彻执行国家《草原防火条例》和《新疆维吾尔自治区草原防火实施办法》，做好草原防火、防火管制、预防火灾的具体管理工作。

（二）、内设机构

博乐市草原监理所内设3个机构。

1、办公室。

协助中心领导处理中心日常工作；负责中心内外有关事务的组织、协调、联络工作。组织起草中心工作计划、总结；拟定中心规章制度，并监督实施。负责文件核稿、运转、管理、归档工作。负责中心人事、外事、劳资、财务、保密、安全等工作；协助中心党群组织开展工作。负责中心各类会议的组织以及决定事项的督促、落实工作。负责中心固定资产、办公用品管理和后勤服务工作。负责监理动态、简报的编报工作。完成中心领导交办的其他工作。

2、草原防火办公室。

组织协调、指导、监督全国草原防火及其他草原自然灾害预警和防灾、减灾工作。协调、指导全国草原防火体系的建设工作。拟定草原防火规划和年度计划并组织实施；拟定草原防火扑火预案；承担草原火情监测，报告草原火情动态。承担草原防火指挥、调度、管理、信息系统的建设管理、火情信息报送和火灾统计工作。负责中央草原防火物资储备库的建设和日常管理工作。承担农业部草原防火指挥部办公室的日常工作。完成中心领导交办的其他工作。

3、执法监督办公室。

承担全国草原保护的执法工作；负责查处破坏草原的重大案件。负责对地方草原监理执法工作的指导、协调。负责草原法律、法规的宣传和全国草原监理系统的人员培训；参与草原保护法律法规的起草工作。协助有关部门协调、处理跨地区草原所有权、使用权争议。协调。负责接待和处理草原监理来访、来信工作；负责信访案件的转办，并进行督办。完成中心领导交办的其他工作。

（三）人员构成情况。

博乐市草原监理所编制7名，年末实有人数16人。

二、决算年度的主要工作任务。

负责对草场的利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，保护管理草原资源；对草原所有权、使用权的审核、登记、管理，受县畜牧主管部门委托发放草原所有证的使用证；办理在草原上采挖药材及经济植物，勘探、开矿、兴建临时性生产设施的审核事宜；依法收取草原管理费和资源费；负责解决草场纠纷，查处违反草原法律、法规、破坏草原行为；草原防火工作并进行监督检查。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市草原监理所部门决算包括：博乐市草原监理所部门本级决算。

纳入博乐市草原监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市草原监理所本级

 

第二部分 博乐市草原监理所2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市草原监理所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5176.75万元，与上年相比，减少1866.18万元，降低26.49%。增减变化主要原因是：草原补偿费减少。其中：本年收入789.66万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余4387.71万元。

2016年度支出总计5176.75万元，与上年相比，减少1866.18万元，降低26.49%。增减变化主要原因是：草原补偿费减少。其中：本年支出3839.03万元，结余分配0万元，年末结转和结余1337.71万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计789.66万元，其中：财政拨款收入520.59万元，占65.92%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入269.07万元，占34.08%。增减变化的主要原因是：草原补偿费减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3839.03万元，其中：基本支出585.01万元，占15.23 %；项目支出3254.02万元，占84.76 %；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：草原补偿费减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算520.59万元、与上年相比，减少3660.83万元，降低703.21%。增减变化主要原因是：草原补偿费减少。支出2228.52万元。与上年相比，增加965.11万元，增长76.38%。增减变化主要原因是：草原奖补资金支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2228.52万元，占本年支出合计58%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加965.11万元，主要原因是：草原奖补资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出1.62万元，占0.07%；科学技术支出5.76万元，占0.3%；社会保障和就业支出41.58万元，占1.9%，农林水支出2177.56万元，占97.65%；其他支出2万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.56万元，支出决算为520.59万元，完成年初预算355%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2016年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出585.01万元，其中：人员经费570.97万元，主要包括：基本工资47.02万元、津贴补贴48.89万元、奖金4.73万元、社会保险缴费20.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.02万元、职业年金缴费1.55万元、其他工资福利支出1.62万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金15.84万元、生产补助375.38万元、住房公积金13.44万元、采暖补贴2.42万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费14.04万元，主要包括：办公费7.82万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.09万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.71万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.99万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费万元、公务接待费0.98万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.85万元、办公设备购置0.60万元

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.70万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.7万元，占85%；公务接待费支出决算为1.2万元，占15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.7万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.2万元，其中：外事接待支出0万元。国务接待支出1.2万元。2016年共接待国内来访团组40个、来宾200人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.70万元，减少0%；公务接待费支出决算为1.20元，下降0%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年减少0.3万元，降低100%，增加原因是去年未产生会议费。

（五）培训费支出决算0万元，比上年减少0.06万元，降低100%，增加原因是去年未产生培训费。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数146.56万元，收入决算数789.65万元，增加643.09万元，增长438.78%，增减变动原因是：项目支出增加，草原补偿费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入146.56万元，决算数520.59万元，增加374.03万元，增长255.21%，增减变动原因是：项目支出增加，草原补偿费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数146.56万元，支出决算数3839.03万元，增加3692.47万元，增长2519.43%，增减变动原因是：项目支出增加，草原补偿费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出146.56万元，决算数2228.52元，增加2081.96万元，增长1420.55%，增减变动原因是：项目支出增加，草原补偿费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.90万元，支出决算数7.90万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出6.70万元，决算数6.70万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出1.20万元，决算数1.20万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0.0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市草原监理所机关运行经费支出14.04万元，比上年增加0.47万元，增长3.46%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市草原监理所单位政府采购计划0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1412.65万元，其中：流动资产1337.71万元，固定资产74.94万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值48.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：东方红拖拉机）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值26.09万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无项目

（五）其他情况

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。