第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算136.68万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年收入预算情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心部门收入预算136.68万元，其中：

一般公共预算136.68万元，占100.00%，比上年预算增加3.9万元，增长2.94%，主要原因是本年度人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年支出预算情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年支出预算136.68万元，其中：

基本支出136.69万元，占100.00%，比上年预算增加3.9万元，增长2.94%，主要原因是本年度人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年博乐市水资源管理和信息化服务中心均未安排项目预算。

四、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算136.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款136.68万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出24.35万元，主要用于单位人员退离休、养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出8.82万元，主要用于单位人员医疗以及公务员医疗补助缴费；农林水支出93.05万元，主要用于博乐市水资源管理和信息化服务中心水利行业业务管理；住房保障支出10.46万元，主要用于博乐市水资源管理和信息化服务中心人员住房公积金单位部分。

五、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年一般公共预算拨款合计136.68万元，其中：

基本支出136.68万元，比上年预算增加3.9万元，增长2.94%，主要原因是本年度人员社保、医保、住房公积金缴费基数增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年博乐市水资源管理和信息化服务中心均未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）24.35万元，占17.82%。

2、卫生健康支出（类）8.82万元，占6.45%。

3、农林水支出（类）93.05万元，占68.08%。

4、住房保障支出（类）10.46万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为5.11万元，比上年预算减少3.43万元，下降40.16%，主要原因是2025年不再缴纳退休职工医疗保险，因此比上年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为12.83万元，比上年预算增加0.72万元，增长5.95%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为6.41万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.78%，主要原因是在职人员工资调增，职业年金基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.41万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.78%，主要原因是根据在职人员工资调增，人员基本医疗基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.41万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.17%，主要原因是在职人员工资调增，公务员医疗补助基数调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为93.05万元，比上年预算增加5.12万元，增长5.82%，主要原因是2025年在职人员工资调增，工会经费、福利费较上年预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.46万元，比上年预算增加0.65万元，增长6.63%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

六、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年一般公共预算基本支出136.68万元，其中：

人员经费132.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.25万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为2.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.10万元，公务接待费0.21万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格执行“三公”经费开支制度，预算与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格控制公务接待经费，预算与上年持平。

十一、关于博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

博乐市水资源管理和信息化服务中心2025年的机关运行经费财政拨款预算4.25万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.23%，主要原因是本部门严格执行“三公”经费开支制度，压减开支。

(二)政府采购情况

2025年，博乐市水资源管理和信息化服务中心政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

2025年，博乐市水资源管理和信息化服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.25万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，博乐市水资源管理和信息化服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值16.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值16.08万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.89万元。

4.其他资产价值0.99万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额136.69万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

部门名称（盖章）		博乐市水资源管理和信息化服务中心
部门联系人		刘芹		联系电话	2233607
年度绩效目标		单位基本职能：承担市最严格水资源管理考核领导小组日常工作，负责拟定水资源管理相关指标;承担建设项目水资源论证的相关技术工作;对计划用水、节约用水情况进行技术评估和指导;承担水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护的有关技术咨询和服务工作。负责组织市水利信息划规划编制工作，协调指导市水利信息化建设工作，承担水资源管理信息化建设与运行管理工作，负责水资源信息化的技术培训及统计分析工作。机构设置及人员配置：博乐市水资源管理和信息化服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：业务办、水土保持办、行政执法办。博乐市水资源管理和信息化服务中心编制数5人，实有人数12人，其中：在职7人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。2025年度规划：目标1：确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。目标2：保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。目标3：保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。目标4：加强地下水超采区综合治理县市。目标5：建设用水量预警机制。目标6：加强法律宣传力度
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排		0.00
			本级安排		136.68
		其他资金（万元）	其他		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	加强地下水超采区综合治理县市	＞=1个		《2025年度工作计划》	30
	数量指标	建设用水量预警机制月份	=12个月		《2025年度工作计划》	30
	数量指标	开展水资源保护法律宣传活动	＞=4次		《2025年度工作计划》	30

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市水资源管理和信息化服务中心

2025年2月14日

审核人；张万雄