目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培训德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，育人为本。

坚持以新时代中国特色社会主义理论为指导，以《中国教育现代化2035》、党的方针政策为纲领，以社会主义核心价值体系为统领，从我校实际情况出发，以广大师生为主体，以人才培养为核心，以文化创新为动力，以精品文化为目标，构建文明、健康、平安、人文、和谐的校园文化体系，为学生的发展、教师的发展和学校的发展创造优良的人文环境，使学校成为师生身心愉悦的成长乐园，充分展示学校个性魅力和办学特色的校园文化。

我校坚持党的领导，依法治校，切实加强年级负责制，实现学校管理的规范化、科学化、现代化的目标。一直以来以“让每个人成为最好的自己”为办学出发点和落脚点，学校以“破茧成蝶、舞动生命”这个总纲规划学校教育建设大局。“润泽无痕”的教风和“学思并进”的学风蔚为气象，潜移默化；使学生浸润其中，耳濡目染，学会做人，学会认知，学会创造，用“修思守静、正己利人”八字校训勉励全体师生，积极开展主体德育实践，努力建设高效优化课堂，办人民满意教育，努力打造优质品牌学校。

2、让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键。

3、素质教育不仅仅是多开几节音乐、舞蹈课，更重要的还是如何提高学生在课堂上的素质，因为学生大部分时间是在课堂。

4、重视教师的挥辐射效应,示范性高中不是攀比升学率、获奖率，而是“为人师表”的一种展示。“做一名有教育理想追求、有积极的人生态度、有火热的爱的教师，道德性与学术性并举，应成为所有老师的职业理念。”

5、对学生的终身发展负责的教育，而不是只追求三年的短期教育成果；同时，要建立更有利的政策和舆论环境，比如对学校的评价也应多元化，把是否贯彻国家的教育方针、是否促进学生的全面发展、是否帮助学生提高创新能力和是否促进个人专长的发挥等作为评价学校的标准。

二、机构设置及人员情况

博乐市第七中学2022年度，实有人数307人，其中：在职人员170人，离休人员0人，退休人员137人。

从部门决算单位构成看，博乐市第七中学部门决算包括：博乐市第七中学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3570.01万元，其中：本年收入合计3570.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加331.54万元，增长10.24%，主要原因是：①2022年度增人增资（增加23人）；②2022年增加退休人员7人,财政拨付职业年金53.05万元；③2022年增加改善高中学校办学条件补助资金-博州财教【2021】69号-学校风雨活动室建设项目经费。

本年支出总计3570.01万元，其中：本年支出合计3570.01万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加331.54万元，增长10.24%，主要原因是：①2022年度增人增资（增加23人）；②2022年增加退休人员7人,财政拨付职业年金53.05万元；③2022年增加改善高中学校办学条件补助资金-博州财教【2021】69号-学校风雨活动室建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3570.01万元，其中：财政拨款收入3358.82万元，占94.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150.72万元，占4.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.48万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3570.01万元，其中：基本支出3099.25万元，占86.81%；项目支出470.76万元，占13.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3358.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3358.82万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加378.29万元，增长12.69%，主要原因是：①2022年度增人增资（增加23人）；②2022年增加退休人员7人,财政拨付职业年金53.05万元；③2022年增加改善高中学校办学条件补助资金-博州财教【2021】69号-学校风雨活动室建设项目经费。

财政拨款支出总计3358.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3358.82万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加378.29万元，增长12.69%，主要原因是：①2022年度增人增资（增加23人）；②2022年增加退休人员7人,财政拨付职业年金53.05万元；③2022年增加改善高中学校办学条件补助资金-博州财教【2021】69号-学校风雨活动室建设项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2547.95万元，决算数3358.82万元，预决算差异率31.82%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数2547.95万元，决算数3358.82万元，预决算差异率31.82%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3358.82万元，占本年支出合计的94.08%，与上年相比，增加378.29万元，增长12.69%，主要原因是：①2022年度增人增资（增加23人）；②2022年增加退休人员7人,财政拨付职业年金53.05万元；③2022年增加改善高中学校办学条件补助资金-博州财教【2021】69号-学校风雨活动室建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）3353.62万元，占99.85%。

2.社会保障和就业支出（类）5.2万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算数为3353.62万元，比上年决算增加662.54万元，增长24.62%，主要原因是：①2022年度增人增资（增加23人）；②2022年增加退休人员7人,财政拨付职业年金53.05万元；③2022年增加改善高中学校办学条件补助资金-博州财教【2021】69号-学校风雨活动室建设项目经费；④2022年教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出纳入主款核算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.35万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排其他教育管理事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为5.2万元，比上年决算增加5.2万元，增长100%，主要原因是：2022年财政拨付离退休干部两节慰问经费5.2万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少212.64万元，下降100%，主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至高中教育款项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少74.46万元，下降100%，主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费支出调整至高中教育款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2888.06万元，其中：

人员经费2864.01万元，包括：基本工资944.48万元、津贴补贴645.19万元、奖金84.65万元、绩效工资336.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.57万元、职业年金缴费53.05万元、职工基本医疗保险缴费125.8万元、公务员医疗补助缴费46.22万元、其他社会保障缴费15.51万元、住房公积金214.7万元、医疗费3.34万元、退休费33.29万元、生活补助1.29万元、医疗费补助102.49万元、奖励金15.48万元。

公用经费24.04万元，包括：工会经费9.85万元、福利费14.19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市第七中学（事业单位）公用经费24.04万元，比上年减少16.01万元，下降39.98%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额292.29万元，其中：政府采购货物支出68.81万元、政府采购工程支出144.24万元、政府采购服务支出79.24万元。

授予中小企业合同金额292.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值3226.1万元，房屋21942.3平方米，价值2437.85万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我校无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：沈玉红