目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定市档案馆发展规划及年度计划并组织实施。

（二）依法开展市本级党政机关和其他单位的档案收集工作；集中统一管理市党政机关和其他事业单位的重要档案、资料。

（三）严格按照规定对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护；提升各门类档案资料管理的现代化水平，推进数字档案馆建设；收集市本级党政机关和其他单位按规定需要移交的电子档案和纸质档案的数字化副本，并根据国家灾害备份的要求，开展电子文件备份工作。

（四）依法将馆藏档案向社会开放；利用档案资源向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、民族团结教育、科学文化知识教育及中国历史与国情、区情、州情、市情教育；开发档案信息产品，为全市的经济建设和社会发展提供服务。

（五）承办市党委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市档案馆2022年度，实有人数19人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市档案馆部门决算包括：博乐市档案馆决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，

分别是：我单位无下设处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计219.63万元，其中：本年收入合计219.63万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加128.38万元，增长140.69%，主要原因是：本年增加州市档案馆建馆项目及访惠聚经费。

本年支出总计219.63万元，其中：本年支出合计219.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加128.38万元，增长140.69%，主要原因是：本年增加州市档案馆建馆项目及访惠聚经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入219.63万元，其中：财政拨款收入219.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出219.63万元，其中：基本支出123.6万元，占56.28%；项目支出96.03万元，占43.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计219.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入219.63万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加128.38万元，增长140.69%，主要原因是：本年增加州市档案馆建馆项目及访惠聚经费。

财政拨款支出总计219.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出219.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加128.38万元，增长140.69%，主要原因是：本年增加州市档案馆建馆项目及访惠聚经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数105.18万元，决算数219.63万元，预决算差异率108.81%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数105.18万元，决算数219.63万元，预决算差异率108.81%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.63万元，占本年支出合计的63.58%，与上年相比，增加48.38万元，增长53.02%，主要原因是：人员类经费增加，本年度访惠聚经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）112.18万元，占80.34%。

2.社会保障和就业支出（类）11.42万元，占8.18%。

3.其他支出（类）16.03万元，占11.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为112.18万元，比上年决算增加36.84万元，增长48.9%，主要原因是：人员类经费增加。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少8.58万元，减少100%，主要原因是：本年度无此项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.44万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员无增减变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为10.98万元，比上年决算增加5.22万元，增长90.63%，主要原因是：人员类经费增加。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为16.03万元，比上年决算增加14.91万元，增长1,331.25%，主要原因是：本年度增加访惠聚经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.6万元，其中：

人员经费120.4万元，包括：基本工资28.57万元、津贴补贴33.21万元、奖金4.6万元、绩效工资14.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.98万元、职工基本医疗保险缴费5.02万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金8.24万元、医疗费0.17万元、其他工资福利支出0.31万元、退休费2.61万元、生活补助0.44万元、医疗费补助8.22万元、奖励金1.19万元。

公用经费3.2万元，包括：办公费1.56万元、印刷费0.3万元、手续费0.02万元、邮电费0.08万元、差旅费0.29万元、工会经费0.33万元、福利费0.63万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入80万元，与上年相比，增加80万元，增长100%，主要原因是：本年度增加州市档案馆建馆项目。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出80万元，与上年相比，增加80万元，增长100%，主要原因是：本年度增加州市档案馆建馆项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出80万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.2万元，比上年增加1.29万元，增长67.54%，主要原因是：办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值80.95万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数106.03万元，全年执行数94.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算绩效责任，避免“重分配轻管理”“重支出轻绩效”等问题发生；二是规范资金使用，保障预算执行进度，确保财政资金使用的安全性、合规性和有效性。发现的问题及原因：一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难；二是对项目绩效评价认识不足，不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。下一步改进措施：一是建立科学的项目预算编制，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定预算项目方案和计划，减少预算项目中项目预算调整。加强预算项目事前、事中、事后管理，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价、并且按照预期绩效目标完成程度进行监督管理；二是加强对工作人员绩效评价知识的培训，聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让绩效评价工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性，掌握绩效评价体系和标准，提升工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王凤华