目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

略，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共新疆博州博乐市委员会宣传部2022年度，实有人数33人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，中共新疆博州博乐市委员会宣传部部门决算包括：中共新疆博州博乐市委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：博乐市精神文明建设指导中心、文学艺术界联合会、博乐市社会科学界联合会、博乐市新闻中心、博乐市宣传文化产品鉴定中心、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1401.49万元，其中：本年收入合计1401.49万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加490.48万元，增长53.84%，主要原因是：增加推进全国文明城市创建整改提升工作经费和自治区民运会专项经费支出。

本年支出总计1401.49万元，其中：本年支出合计1401.49万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加490.48万元，增长53.84%，主要原因是：增加推进全国文明城市创建整改提升工作经费和自治区民运会专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1401.49万元，其中：财政拨款收入579.66万元，占41.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入821.84万元，占58.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1401.49万元，其中：基本支出520.67万元，占37.15%；项目支出880.82万元，占62.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计579.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入579.66万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少294.42万元，下降33.68%，主要原因是：减少创建全国文明城市经费项目和博乐市党史学习教育宣传经费项目。

财政拨款支出总计579.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出579.66万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少294.42万元，下降33.68%，主要原因是：减少创建全国文明城市经费项目和博乐市党史学习教育宣传经费项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数716.11万元，决算数579.66万元，预决算差异率-19.05%，主要原因是：预算项目自治区民运会专项经费项目未按预期执行完成。财政拨款支出总计年初预算数716.11万元，决算数579.66万元，预决算差异率-19.05%，主要原因是：预算项目自治区民运会专项经费项目未按预期执行完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.66万元，占本年支出合计的41.36%，与上年相比，减少294.42万元，下降33.68%，主要原因是：2022年减少创建全国文明城市经费、举办脱贫攻坚摄影展经费和氛围营造等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）432.42万元，占74.59%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）90.93万元，占15.69%。

3.社会保障和就业支出（类）49.31万元，占8.51%。

4.其他支出（类）7万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为364.06万元，比上年决算增加157.43万元，增长76.19%，主要原因是：人员增加，医社保基数调增。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算数为68.36万元，比上年决算减少328.86万元，下降82.79%，主要原因是：2022年减少了创建全国文明城市经费项目、举办脱贫攻坚摄影展经费项目和近期营造氛围项目。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少51.30万元，下降100%，主要原因是：本年新时代文明实践中心项目减少。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少124.91万元，下降100%，主要原因是：本年新时代文明实践中心项目和博乐市党史学习教育宣传经费项目减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为7.00万元，比上年决算增加1万元，增长16.67%，主要原因是：本年其他文化和旅游项目经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算数为83.93万元，比上年决算增加83.93万元，增长100%，主要原因是：2022年新增体育竞赛项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少2万元，下降100%，主要原因是：本年少数民族地区文化安全专项资金项目减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是：增加离退休人员慰问经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为29.03万元，比上年决算增加10.20万元，增长54.17%，主要原因是：人员增加，养老保险基数增长。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少3.94万元，下降100%，主要原因是：本年退休人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为20万元，比上年决算增加20万元，增长100%，主要原因是：在职人员因公牺牲，发放死亡抚恤金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少50.81万元，下降100%，主要原因是：本年城市精细化管理现场推进会经费项目减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.20万元，下降100%，主要原因是：本年中央财政农业生产发展资金项目减少。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.00万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：经费无变动，与上年一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出413.37万元，其中：

人员经费402.41万元，包括：基本工资102.78万元、津贴补贴128.24万元、奖金15.52万元、绩效工资35.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.96万元、职业年金缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费16.36万元、公务员医疗补助缴费5.89万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金28.95万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出3.69万元、退休费1.92万元、抚恤金20万元、医疗费补助4.96万元、奖励金0.16万元。

公用经费10.96万元，包括：办公费5.15万元、邮电费0.36万元、差旅费0.75万元、工会经费0.8万元、福利费2万元、公务用车运行维护费1.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.9万元，比上年减少1.77万元，下降48.23%，主要原因是：减少开支，减少公务用车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占100%，比上年减少1.77万元，下降48.23%，主要原因是：减少开支，减少公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.33万元，决算数1.9万元，预决算差异率-42.94%，主要原因是：减少开支，没有发生公务接待。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车运行费全年预算数2万元，决算数1.9万元，预决算差异率-5%，主要原因是：减少开支，合理使用车辆运行；公务接待费全年预算数1.33万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：减少开支，没有发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共博乐市委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.96万元，比上年增加3.89万元，增长55.02%，主要原因是：办公费用增加；工会经费、福利费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额180.03万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.6万元。

授予中小企业合同金额180.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.94万元，占政府采购支出总额的93.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值166.72万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值35.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：下乡宣讲用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

说根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数489.77万元，全年执行数487.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是市宣传思想工作得到全面落实，各个时期、各个阶段的重大宣传活动取得实效，连续荣获全国文明城市称号；二是新时代文明实践中心持续发挥作用，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。发现的问题及原因：一是预算不全面，未纳入项目预算，产生执行超标现象；二是资金到位较晚，资金支付比例低。下一步改进措施：一是加强项目支出管理，列入年初预算，制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行；二是对于资金到位较晚情况，及时作出规划，提高项目经费的使用效益，提高项目经费的管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：梁博