目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠加强党对文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的领导。贯彻落实党和国家关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴市战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、旅游、体育、广播电视、文物工作发展规划、政策措施并组织实施。

㈡统筹文化、旅游、体育和广播电视事业、产业振兴发展，拟定博乐市文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设。

㈢管理博乐市重大文化和旅游和体育活动，指导博乐市重点文化、旅游、体育和广播电视设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

㈣指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

㈤负责公共文化事业发展，推进博乐市文化、体育服务体系建设和旅游公共文化服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。负责文化体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

㈥统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

㈦指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管、综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

㈧指导博乐市文化市场综合执法，组织查处全市文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

㈨指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢修维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作，指导博物馆和革命文物工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

㈩负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）统筹规划全市体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（十二）统筹规划全市竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

（十三）负责权限内体育类民办企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

（十四）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五）组织实施广播电视公共服务重大公益活动。

（十六）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十七）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目和质量，指导、监管广播电视广告播放，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。

（十八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市文化体育广播电视和旅游局（博乐市文物局）2022年度，实有人数41人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博乐市文化体育广播电视和旅游局（博乐市文物局）部门决算包括：博乐市文化体育广播电视和旅游局（博乐市文物局）决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合业务科、文化科、体育科、旅游科、文化市场稽查科、文物科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20197.43万元，其中：本年收入合计20197.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加13567.63万元，增长204.65%，主要原因是：2022年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-民族文化运动场建设项目收入。

本年支出总计20197.43万元，其中：本年支出合计20197.43万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加13567.63万元，增长204.65%，主要原因是：2022年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-民族文化运动场建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入20197.43万元，其中：财政拨款收入18286.64万元，占90.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1910.79万元，占9.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出20197.43万元，其中：基本支出445.09万元，占2.2%；项目支出19752.34万元，占97.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18286.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入18286.64万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加11880.39万元，增长185.45%，主要原因是：2022年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-民族文化运动场建设项目收入。

财政拨款支出总计18286.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出18286.64万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加11880.39万元，增长185.45%，主要原因是：2022年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-民族文化运动场建设项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1224.49万元，决算数18286.64万元，预决算差异率1393.41%，主要原因是：年初未安排政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出总计年初预算数1224.49万元，决算数18286.64万元，预决算差异率1393.41%，主要原因是：年初未安排政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2284.03万元，占本年支出合计的11.31%，与上年相比，增加1289.78万元，增长129.72%，主要原因是：2022年度提升文化旅游产业的发展，加大旅游宣传，增加文化、旅游及体育项目的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1.25万元，占0.05%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）2172.3万元，占95.11%。

3.社会保障和就业支出（类）0.48万元，占0.02%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）100万元，占4.38%。

5.其他支出（类）10万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为1.25万元，比上年决算减少0.53万元，下降29.78%，主要原因是：援博干部人员变动，津补贴减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算数为441.3万元，比上年决算增加108.79万元，增长32.72%，主要原因是：2022年社会保障和就业支出纳入行政运行，支出功能分类调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算数为45.5万元，比上年决算增加26万元，增长133.33%，主要原因是：2022年加大旅游宣传，项目经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为1146.3万元，比上年决算增加759.89万元，增长196.65%，主要原因是：2022年文化旅游活动增加，项目经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算数为86.5万元，比上年决算增加1.7万元，增长2%，主要原因是：2022年加大文物保护开支，项目经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算数为350万元，比上年决算增加350万元，增长100%，主要原因是：2022年新增市民体育场工程项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算数为13万元，比上年决算增加13万元，增长100%，主要原因是：2022年新增自治区体育场馆免费开放项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算数为70.5万元，比上年决算增加8.5万元，增长13.71%，主要原因是：2022年足球跑道项目增加经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为19.19万元，比上年决算增加19.19万元，增长100%，主要原因是：2022年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少56.46万元，下降100%，主要原因是：支出功能分类调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.48万元，比上年决算增加0.04万元，增长9.09%，主要原因是：2022年新增退休人员。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少29.51万元，下降100%，主要原因是：支出功能分类调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.86万元，下降100%，主要原因是：支出功能分类调整。

14.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算数为100万元，比上年决算增加100万元，增长100%，主要原因是：2022年新增第六批自治区预算内投资预算项目。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为10万元，比上年决算增加2.54万元，增长34.05%，主要原因是：办公经费增加。

16.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少7.48万元，下降100%，主要原因是：2021年庆“七一”诗文朗诵项目，2022年此项目未发生。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.04万元，下降100%，主要原因是：支出功能分类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出441.78万元，其中：

人员经费431.52万元，包括：基本工资116.76万元、津贴补贴134.17万元、奖金14.23万元、绩效工资35.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.91万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费18.21万元、公务员医疗补助缴费6.36万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金30.71万元、医疗费0.52万元、其他工资福利支出6.61万元、离休费13.54万元、退休费2.79万元、医疗费补助9.80万元、奖励金1.33万元。

公用经费10.25万元，包括：办公费4.05万元、差旅费0.38万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.25万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算5.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占97.65%，比上年减少0.12万元，下降2.35%，主要原因是：节约减排，减少车辆运行；公务接待费支出0.12万元，占2.35%，比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度增加公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、日常使用加油及维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.12万元，开支内容包括邀请文物专家产生的接待餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，16人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数5.1万元，决算数5.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数4.98万元，决算数4.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入16002.61万元，与上年相比，增加10682.61万元，增长200.8%，主要原因是：本年度专项债项目收入增加。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出16002.61万元，与上年相比，增加10590.61万元，增长195.69%，主要原因是：本年度专项债项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出16002.61元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出2.61万元。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市文化体育广播电视和旅游局（博乐市文物局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.25万元，比上年增加0.21万元，增长2.09%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额151.11万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出13.6万元、政府采购服务支出125.79万元。

授予中小企业合同金额151.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值631.17万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值48.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：文物勘察所用公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目22个，全年预算数18675.07万元，全年执行数18418.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展了有特色的文化旅游活动，积极举办旅游文化演出，抓好民族传统文化活动，展现博乐市的民族特色；二是带动周边旅游景点，落实旅游兴疆战略，加快培育壮大旅游产业，提升博乐市知名度。发现的问题及原因：一是资金少，任务重；二是资金下拨较晚，不能及时使用。下一步改进措施：一是加强岗位培训，提高业务能力；二是加大宣传力度，提升发展空间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：彭莹