说明

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、自治州创新驱动发展战略方针，拟定博乐市科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

2.统筹推进博乐市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进博乐市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立博乐市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理博乐市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.编制博乐市科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进技术推广。组织协调国家、自治区、自治州科技计划（专项）在博乐市的实施。

5.牵头博乐市技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区、自治州科技成果转移化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区、自治州创新调查和科技报告制度，指导博乐市科技保密工作。

8.落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇场（街道）对外科技合作与科技人才交流工作。

9.负责引进国外智力工作。落实国家、自治区、自治州、博乐市引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。

11.负责自治区科学技术奖的推荐工作。

12.完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市科学技术局2022年度，实有人数22人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博乐市科学技术局部门决算包括：博乐市科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、发展计划办公室（科技计划项目办公室）、科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计292.47万元，其中：本年收入合计292.47万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加4.59万元，增长1.59%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇增加。

本年支出总计292.47万元，其中：本年支出合计292.47万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加4.59万元，增长1.59%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入292.47万元，其中：财政拨款收入225.56万元，占77.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.91万元，占22.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出292.47万元，其中：基本支出205.22万元，占70.17%；项目支出87.25万元，占29.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计225.56万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入225.56万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少21.61万元，下降8.74%，主要原因是：2022年度比上年少丧葬费抚恤金支出。

财政拨款支出总计225.56万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出225.56万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少21.61万元，下降8.74%，主要原因是：2022年度比上年少丧葬费抚恤金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数197.89万元，决算数225.56万元，预决算差异率13.98%，主要原因是：2022年度内人员工资等待遇提高，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数197.89万元，决算数225.56万元，预决算差异率13.98%，主要原因是：2022年度内人员工资等待遇提高，年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.56万元，占本年支出合计的77.12%，与上年相比，减少21.61万元，增下降8.74%，主要原因是：2022年度比上年少丧葬费抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）223.5万元，占99.08%。

2.社会保障和就业支出（类）0.4万元，占0.18%。

3.其他支出（类）1.67万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为205.22万元，比上年决算增加48.21万元，增长30.71%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出纳入该类款项核算。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少7.25万元，下降100%，主要原因是：2022年度无其他科学技术管理事务支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少27.6万元，下降100%，主要原因是：2022年度无科技成果转化与扩散支出。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算数为13.38万元，比上年决算增加10.98万元，增长457.5%，主要原因是：2022年度增加自治区农业科技园区规划编制费用支出、2021年“三区”科技人才支持计划结转资金支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算数为4.9万元，比上年决算增加4.9万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加“科技活动周”工作经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.4万元，比上年决算增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是：2022年度增加1名退休人员，增加退休人员养老支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少14.86万元，下降100%，主要原因是：2022年度该项纳入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）核算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.67万元，下降100%，主要原因是：2022年度该项纳入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）核算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少26.15万元，下降100%，主要原因是：2022年度无死亡抚恤支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少2.48万元，下降100%，主要原因是：2022年度比上年少丧葬费抚恤金支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.67万元，比上年决算减少1.72万元，下降50.74%，主要原因是：2022年度访惠聚项目资金支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.22万元，其中：

人员经费200.55万元，包括：基本工资59.43万元、津贴补贴77.47万元、奖金6.26万元、绩效工资2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.34万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金14.5万元、医疗费0.25万元、退休费2.29万元、医疗费补助7.61万元、奖励金1.45万元。

公用经费4.67万元，包括：办公费1.95万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.26万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费1.15万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.28万元，比上年增加0.68万元，增长113.33%，主要原因是：公务用车运行维护费增加、公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占89.84%，比上年增加0.55万元，增长91.67%，主要原因是：2022年度公务用车运行里程增加、维修费增加；公务接待费支出0.13万元，占10.16%，比上年增加0.13万元，增长100%，主要原因是：年度产生国内公务接待42人次接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括未产生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括接待其他单位来我单位进行交流学习的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，42人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.28万元，决算数1.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费全年预算数1.15万元，决算数1.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行公务用车运行费预算支出；公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.67万元，比上年增加0.47万元，增长11.19%，主要原因是：2022年度公务用车运行里程增加、维修费增加；年度产生国内公务接待42人次公务接待费，接待费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。

授予中小企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值107.63万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值54.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数22.11万元，全年执行数18.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全；二是预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：买热艳·买买提