目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、组织实施教育督导工作,制定教育督导工作计划、方案;对本级人民政府的有关部门和下级人民政府执行法规的情况进行指导等;对博乐市各级各类学校和其它教育机构的办学效益和教育教学质量进行评估;对义务教育、扫盲教育、素质教育工作进行检查和评估;对教育工作中的重大问题进行研究,向市政府报告情况,向教育行政部门门提出建议。

2、承担指导市各级教育工会履行社会职能、管理使用工会经费及开展校务公开情况;负责对涉及教职工利益的重点、热难点问题进行调查研究,并提出合理化意见和建议;承担博乐市教育工会系统干部协管工作和培训工作;负责指导各校教育工会召开代表大会及妇委会工作;承担博乐市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

3、组织开展教育教学研究,指导教育教学改革工作;负责教学评价、教学质量监测评估;负责初中学业水平考试阅卷、质量分析工作;负责名师培养、专兼职教研员队伍建设工作;指导和组织教育学会、教学研究会开展工作;负责地方和校本教材审查。

4、负责贯彻落实国家、自治区大中专招生考试、自学考试、普通高中学业水平考试的政策规定;组织实施普通高校、成人高校招生考试;协助做好内地新疆高中班、区内初中班的考试招生;负责组织全市初中、高中学业水平考试;组织自学考试、教师招聘笔试等社会化考试;做好考生考籍管理;落实试卷安全保密和试卷保密库建设等工作。

5、协助市党委教育工作委员会落实意识形态领域工作:配合市党委教育工作委员会组织实施各级各类学校思想政治教育计划;落实中小学校德育示范校和依法治校示范校的创建与评估工作;负责教育系统普法工作；指导学校民族团结教育、青少年法制教育、心理健康教育工作。

6、负责指导各级各类学校学生管理工作;负责各级各类学校学生学籍、学历管理和电子注册工作;协助相关部门制定高等职业院校、中等职业学校毕业生就业政策,指导离校前的就业创业指导和服务;组织实施公费师范生教育、就业服务等工作，负责学生实名制统计;负责内派教师调整选派,内高班、内职班、区内初中班学生接送;负责内地学生返乡教育宣讲工作;配合关心下一代工作委员会做好有关工作。

7、负责国家通用语言文字的宣传规划,规范推广和普及应用等工作;负责国家通用语言文字的教学研究、学习和社会再培养培训;指导、评估国家通用语言文字普及推广工作实施情况;指导和规范学校语言文字工作,组织实施普通话水平测试;组织实施少数民族汉语水平等级考试（MHK测试）和国家通用语言教师培训。

8、贯彻落实国家和自治区有关助学贷款的政策规定;负责博乐市生源地助学贷款的组织、实施及相关工作;承担博乐市各级各类学校学生的各项资助工作;负责社会各界向各级各类学校捐赠资金和物资的接收、管理和使用工作;承担博乐市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

9、承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身、娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理;开展科学技术信息、文艺类专业知识的传授和技能技巧的培训,促进少年儿童全面发展;举办各种培训及社会实践活动;负责对各类设备设施的操作、指导、管理和维护;负责活动中心的财务、后勤工作。

10、负责组织、指导中小学校编制本单位年度预算草案;汇总审核中小学校用款计划,及时向财政部门提出经费申请;加强教育经费的管理,对各中小学校预算执行情况及财务收支进行检查和审计;加强经费中专款专用的管理;定期向上级教育行政部门报告农村义务教育经费保障机制实施情况。

11、负责博乐市各类学校（园）项目建设及相关工作;承担对高中阶段学校勤工俭学工作的指导及其他相关工作;承担教育系统师生平安保险、校（园）方责任险、城镇合作医疗保险的宣传、协调工作;承担学校的安全教育工作和指导协调本系统社会治安综合治理;承担博乐市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市教育局2022年度，实有人数120人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员60人。

从部门决算单位构成看，博乐市教育局部门决算包括：博乐市教育局决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：博乐市人民政府教育督导室、博乐市教育工会、博乐市教育教学研究室、博乐市教育考试中心、博乐市学校思想政治工作中心、博乐市学生工作站、博乐市国家通用语言文字推广中心、博乐市学生资助管理中心、博乐市青少年校外活动中心、博乐市教育系统会计核算中心、博乐市教育社会服务管理中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27929.64万元，其中：本年收入合计27917.79万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.85万元。收入总计与上年相比，增加20651.58万元，增长283.75%，主要原因是：2022年新增博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金。

本年支出总计27929.64万元，其中：本年支出合计27910.54万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.1万元。支出总计与上年相比，增加20651.58万元，增长283.75%，主要原因是：2022年新增博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入27917.79万元，其中：财政拨款收入25897.09万元，占92.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2020.7万元，占7.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出27910.54万元，其中：基本支出3299.51万元，占11.82%；项目支出24611.03万元，占88.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25897.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入25897.09万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加18787.81万元，增长264.27%，主要原因是：2022年新增博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金。

财政拨款支出总计25897.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出25897.09万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加18787.81万元，增长264.27%，主要原因是：2022年新增博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2159.43万元，决算数25897.09万元，预决算差异率1099.26%，主要原因是：年中追加博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金。财政拨款支出总计年初预算数2159.43万元，决算数25897.09万元，预决算差异率1099.26%，主要原因是：年中追加博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25897.09万元，占本年支出合计的92.79%，与上年相比，增加18787.81万元，增长264.27%，主要原因是：2022年新增博乐市第八小学、第二中学、第十中学建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）0.36万元，占0%。

2.教育支出（类）25797.07万元，占99.61%。

3.科学技术支出（类）21万元，占0.08%。

4.社会保障和就业支出（类）2.26万元，占0.01%。

5.农林水支出（类）1.9万元，占0.01%。

6.其他支出（类）74.51万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算减少3.4万元，下降90.43%，主要原因是：援博干部津贴补贴功能分类调整为其他教育管理事务支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2362.75万元，比上年决算增加1167.64万元，增长97.70%，主要原因是：工资增长、职业年金缴费纳入该功能科目核算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算数为54.54万元，比上年决算减少174.99万元，下降76.24%，主要原因是：2022年中高考内初班招生缺口资金减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为559.64万元，比上年决算减少280.33万元，下降33.37%，主要原因是：2022年支持学前发展资金支出减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为6018.51万元，比上年决算增加5404.56万元，增长880.29%，主要原因是：2022年新增博乐市第八小学建设资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为14000万元，比上年决算增加14000万元，增长100%，主要原因是：2022年新增博乐市第二中学、第十中学建设资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为5.63万元，比上年决算减少283.64万元，下降98.05%，主要原因是：2022年减少学生饮用奶补助资金。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:支出决算数为2785.63万元，比上年决算增加2785.63万元，增长100%，主要原因是：2022年新增PPP项目财政补贴（博乐市城乡学校基础设施建设项目）。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算数为10.38万元，比上年决算减少3801.38万元，下降99.73%，主要原因是：2022年PPP财政补贴资金调整为学前教育核算。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算数为20万元，比上年决算增加20万元，增长100%，主要原因是：博乐市教育系统第二期校园监控项目（三包）设备资金调整为该科目核算。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算数为1万元，比上年决算减少2万元，下降66.67%，主要原因是：2022年中央“基层科普行动计划”项目资金减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为2.26万元，比上年决算增加2.26万元，增长100%，主要原因是：2022年离退休干部两节慰问经费调整为该科目核算。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为1.9万元，比上年决算增加1.9万元，增长100%，主要原因是：2022年自治州优秀贫困大学新生奖励资助资金调整为该科目核算。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少91.42万元，下降100%，主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险支出功能科目并入主款行政运行核算。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少25.28万元，下降100%，主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费支出功能科目并入主款行政运行核算。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为74.51万元，比上年决算增加68.26万元，增长1092.16%，主要原因是：2022年访惠聚工作队为民办实事工作经费调整为该科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2523.32万元，其中：

人员经费2491.88万元，包括：基本工资379.85万元、津贴补贴273.83万元、奖金34.6万元、绩效工资118.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.52万元、职业年金缴费39.97万元、职工基本医疗保险缴费55.79万元、公务员医疗补助缴费18.35万元、其他社会保障缴费48.95万元、住房公积金201.31万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出1098.91万元、退休费14.55万元、抚恤金51.07万元、生活补助0.65万元、医疗费补助48.34万元、奖励金7.65万元。

公用经费31.45万元，包括：办公费5.34万元、邮电费3.58万元、差旅费1.5万元、培训费4.92万元、公务接待费0.17万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置0.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.17万元，比上年增加3.22万元，增长46.33%，主要原因是：因创建优质均衡需要，下学校检查次数增多，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占98.33%，比上年增加4.2万元，增长72.41%，主要原因是：因创建优质均衡需要，下学校检查次数增多，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.17万元，占1.67%，比上年减少0.98万元，下降85.22%，主要原因是：因疫情原因，来访单位减少，接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油，维修，保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.17万元，开支内容包括自治区及其他地州来访接待餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，58人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数10.17万元，决算数10.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算数执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算安排及支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算安排及支出；公务用车运行费全年预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算数执行；公务接待费全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算数执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.45万元，比上年减少3.83万元，下降10.86%，主要原因是：人员减少、厉行节约、减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额4032.4万元，其中：政府采购货物支出3970.93万元、政府采购工程支出10.52万元、政府采购服务支出50.95万元。

授予中小企业合同金额4032.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额841.6万元，占政府采购支出总额的20.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值19476.36万元，房屋61446.77平方米，价值18962.11万元。车辆2辆，价值20.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下学校检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目23个，全年预算数13863.79万元，全年执行数13833.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理使资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线。发现的问题及原因：一是由教育局作为主管局应加大教研与双语培训，提高教育教学水平；二是项目资金对开展活动做好全年规划，真正用到实处。下一步改进措施：一是规范资金使用，合理设定绩效目标；二是将绩效工作放在重要位置认真对待，各科室及时制定项目目标，保证资金及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：许俊平