目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培训德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，育人为本。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中国教育现代化2035》、党的方针政策为纲领，以社会主义核心价值体系为统领，从我校实际情况出发，以广大师生为主体，以人才培养为核心，以文化创新为动力，以精品文化为目标，构建文明、健康、平安、人文、和谐的校园文化体系，为学生的发展、教师的发展和学校的发展创造优良的人文环境，使学校成为师生身心愉悦的成长乐园，充分展示学校个性魅力和办学特色的校园文化。

我校坚持党的领导，依法制校，切实加强年级负责制，实现学校管理的规范化、科学化、现代化的目标。一直以来以“让每个人成为最好的自己”为办学出发点和落脚点，学校以“破茧成蝶、舞动生命”这个总纲规划学校教育建设大局。“润泽无痕”的教风和“学思并进”的学风蔚为气象，潜移默化；使学生浸润其中，耳濡目染，学会做人，学会认知，学会创造，用“修思守静、正己利人”八字校训勉励全体师生，积极开展主体德育实践，努力建设高效优化课堂，办人民满意教育，努力打造优质品牌学校。

2、让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键。

3、素质教育不仅仅是多开几节音乐、舞蹈课，更重要的还是如何提高学生在课堂上的素质，因为学生大部分时间是在课堂。

4、重视教师的挥辐射效应,示范性高中不是攀比升学率、获奖率，而是“为人师表”的一种展示。“做一名有教育理想追求、有积极的人生态度、有火热的爱的教师，道德性与学术性并举，应成为所有老师的职业理念。”

5、对学生的终身发展负责的教育，而不是只追求三年的短期教育成果；同时，要建立更有利的政策和舆论环境，比如对学校的评价也应多元化，把是否贯彻国家的教育方针、是否促进学生的全面发展、是否帮助学生提高创新能力和是否促进个人专长的发挥等作为评价学校的标准。

二、机构设置及人员情况

博乐市第七中学2020年度，实有人数272人，其中：在职人员150人，离休人员0人，退休人员122人。

从部门决算单位构成看，博乐市第七中学部门决算包括：博乐市第七中学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务室、教研室、总务室、政教处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4289.62万元，与上年相比，增加537.69万元，增长14.33%，主要原因是：博乐市第七中学2020年度有项目增加，下达2020年改善普通高中学校办学条件补助资金预算(学校复兴楼120㎡卫生间改造，学校大门改造，120米运动场看台及140㎡主席台建设等）516万元。本年支出4160.41万元，与上年相比，增加373.46万元，增长9.86%，主要原因是：博乐市第七中学2020年度有项目增加，支付（下达2020年改善普通高中学校办学条件补助资金预算(学校复兴楼120㎡卫生间改造，学校大门改造，120米运动场看台及140㎡主席台建设等）366万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4289.62万元，其中：财政拨款收入3986.30万元，占92.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入139万元，占3.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入164.32万元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4160.41万元，其中：基本支出3195.61万元，占76.81%；项目支出964.80万元，占23.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3986.30万元，与上年相比，增加475.67万元，增长13.55%。主要原因是：博乐市第七中学2020年度有项目增加，下达2020年改善普通高中学校办学条件补助资金预算(学校复兴楼120㎡卫生间改造，学校大门改造，120米运动场看台及140㎡主席台建设等）516万元。财政拨款支出3852.84万元，与上年相比，增加321.99万元，增长9.12%，主要原因是：博乐市第七中学2020年度有项目增加，支付下达2020年改善普通高中学校办学条件补助资金预算(学校复兴楼120㎡卫生间改造，学校大门改造，120米运动场看台及140㎡主席台建设等）366万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3065.40万元，决算数3986.30万元，预决算差异率30.04%，主要原因是：决算数包含奖励绩效工资和项目收入。财政拨款支出年初预算数3065.40万元，决算数3852.84万元，预决算差异率25.69%，主要原因是：决算数包含奖励绩效工资和项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3845.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204高中教育3329.42万元；

2050904城市中小学教学设施186.51万元；

2080503 离退休人员管理机构2.28万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出269.75万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出39.51万元；

2080801 死亡抚恤18.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3047.24万元，其中：

人员经费2949.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费97.39万元，包括：印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：学校无三公经费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括学校无三公经费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括学校无三公经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无三公经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无三公经费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少7万元，降低100%，主要原因是：我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出7万元。与上年相比，增加7万元，增长100%，主要原因是：2020年度支出为2019年政府性基金预算财政拨款收入结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市第七中学日常公用经费97.39万元，比上年增加58.73万元，增长151.91%，主要原因是①湖北援博资金(教学设备款)40万元②博乐市第七中学零星维修工程欠款（博市教发{2020]108号）15万元等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额848.66万元，其中：政府采购货物支出184.01万元、政府采购工程支出647.46万元、政府采购服务支出17.18万元。

授予中小企业合同金额848.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额848.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋21542.30（平方米），价值2260.85万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金964.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效过程管理，提高绩效管理的效率，进一步保障与促进各项工作，按照相关规定确保工资福利及对个人和家庭的补助按时足额发放，各项目资金及时支付；二是保障了教学工作需要，维护了单位正常运转，与办公室密切联系将学校产生的费用特别是关系到个人的利益的资金积极支付，为教育教学工作良好发展创造了有利条件。三是使学校教育教学水平进一步提高，教育管理工作更上一个台阶，让学生拥有一个良好的学习和生活环境，使家长和社会对学校满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合学校财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识，加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：阿里木江）