目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

博乐市高级中学2020年度，实有人数311人，其中：在职人员231人，离休人员0人，退休人员80人。

从部门决算单位构成看，博乐市高级中学部门决算包括：博乐市高级中学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、总务室、政教室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5584.00万元，与上年相比，减少486.32万元，降低8.01%，主要原因是：本年未拨付促进教育人才发展经费、科技经费、人才发展—柔性引才项目、促进教育事业发展专项、援博教师经费、减少拨付综合楼工程款、减少拨付事业收入经费。本年支出5610.17万元，与上年相比，增加250.48万元，增长4.67%，主要原因是：按照工程进度支付了学校综合楼工程款、支付了援博教师经费、科技经费、人才发展—柔性引才项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5584.00万元，其中：财政拨款收入5095.68万元，占91.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入452万元，占8.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.32万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5610.17万元，其中：基本支出3956.83万元，占70.53%；项目支出1653.34万元，占29.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5095.68万元，与上年相比，增加1234.44万元，增长31.97%%。主要原因是：拨付了十周年经验交流活动经费、校园基础设施改造资金、提制增优绩效工资、水冲厕所及附属工程、宿舍楼粉刷维修。财政拨款支出4791.17万元，与上年相比，增加936.93万元，增长24.31%，主要原因是：支付了十周年经验交流活动经费、校园基础设施改造资金、提制增优绩效工资、水冲厕所及附属工程、宿舍楼粉刷维修。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3043.66万元，决算数5095.68万元，预决算差异率67.42%，主要原因是：年初财政预算没有拨付项目资金1名校工程、2.高中助学金及建档立卡、3.校园基础设施改造资金.4.十周年经验交流活动经费、4.提制增优绩效工资、5.水冲厕所及附属工程、6.宿舍楼粉刷维修、7.高中助学金。财政拨款支出年初预算数3043.66万元，决算数4791.17万元，预决算差异率57.41%，主要原因是：支出了项目资金1名校工程、2.高中助学金及建档立卡、3.校园基础设施改造资金.4.十周年经验交流活动经费、4.提制增优绩效工资、5.水冲厕所及附属工程、6.宿舍楼粉刷维修、7.高中助学金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4791.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204 高中教育4430.11万元；

2050203 初中教育7万元；

2060799 其他科学技术普及支出1万元；

2080503 离退休人员管理机构1.54万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20.57万元；

2299901 其他支出4.99万元；

2080801 死亡抚恤18.49万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出307.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3466.74万元，其中：

人员经费3386.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费80.01万元，包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无一般公共预算公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度高级中学（事业单位）日常公用经费支出80.01万元，比上年减少33.91万元，降低29.77%，主要原因是减少拨付出租出借收入。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额667.17万元，其中：政府采购货物支出100.77万元、政府采购工程支出530.50万元、政府采购服务支出35.90万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋89326.80（平方米），价值14061.39万元。车辆3辆，价值93.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：面包车和商务车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金1653.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效过程管理，提高绩效管理的效率，进一步保障与促进各项工作，按照相关规定确保工资福利及对个人和家庭的补助按时足额发放，各项目资金及时支付；二是使学校教育教学水平进一步提高，教育管理工作更上一个台阶，让学生拥有一个良好的学习和生活环境，使家长和社会对学校满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：李筱萍）