目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

结合博乐市实际，会同有关部门起草和拟定城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法；会同有关部门具体组织编制绿地系统详细规划和城市园林绿化专业规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；负责政府投资的园林绿化工程建设；协助办理城市园林绿化树木移栽审批手续，协助有关部门依法保护和管理城市古树名木。

二、机构设置及人员情况

博乐市园林绿化服务中心2020年度，实有人数72人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，博乐市园林绿化服务中心部门决算包括：博乐市园林绿化服务中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合业务办公室、绿化工程队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4498.90万元，与上年相比，增加1688.51万元，增长60.08%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。本年支出4492.24万元，与上年相比，增加1678.25万元，增长59.64%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4498.90万元，其中：财政拨款收入1794.41万元，占39.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2704.49万元，占60.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4492.24万元，其中：基本支出650.59万元，占14.48%；项目支出3841.65万元，占85.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1794.41万元，与上年相比，减少570.98万元，降低24.14%。主要原因是：单位响应国家号召压缩开支，且受疫情影响城市园林绿化项目有所减少。财政拨款支出1787.75万元，与上年相比，减少581.24万元，降低24.54%，主要原因是：单位响应国家号召压缩开支，且受疫情影响城市园林绿化项目有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2574.57万元，决算数1794.41万元，预决算差异率-30.30%，主要原因是：单位响应国家号召压缩开支，且受疫情影响城市园林绿化项目有所减少。财政拨款支出年初预算数2574.57万元，决算数1787.75万元，预决算差异率-30.56%，主要原因是：单位响应国家号召压缩开支，且受疫情影响城市园林绿化项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1592.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.29万元；

2080503离退休人员管理机构1.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.54万元；

2120303小城镇基础设施建设405.00万元；

2120501城乡社区环境卫生1120.21万元；

2299901其他支出5.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.47万元，其中：

人员经费636.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费13.83万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年增加1.05万元，增长100%，主要原因是公务用车年限长久导致运行维护费用增加，上一年接待费在本年支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占66.67%，比上年增加0.7万元，增长100%，主要原因是公务用车年限长久导致运行维护费用增加；公务接待费支出0.35万元，占33.33%，比上年增加0.35万元，增长100%，主要原因是上一年接待费在本年支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括接待外地苗木种植技术人员来单位指导花费0.35万元。单位全年安排的国内公务接待20批次，140人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无预算及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无预算及支出；公务用车运行费预算数0.7万元，决算数0.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算金额执行支付事项；公务接待费预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算金额执行支付事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入195.68万元，与上年相比，减少1270.69万元，降低86.66%，主要原因是：园林城市复验结束，导致本年费用降低。政府性基金预算财政拨款支出195.68万元。与上年相比，减少1270.69万元，降低86.66%，主要原因是园林城市复验结束，导致本年费用降低。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市园林绿化服务中心（事业单位）日常公用经费13.83万元，比上年减少11.97万元，降低46.4%，主要原因是2020年年底财务人员交接没有来的及支付出去。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2954.97万元，其中：政府采购货物支出846.74万元、政府采购工程支出1949.78万元、政府采购服务支出158.45万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋365.20（平方米），价值47.03万元。车辆19辆，价值358.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：园林生产运行用车18辆，大中型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金3841.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是填补了监控空白，以当年预算执行数，累计支出数，项目监督，项目实施管理情况，年度绩效目标指标完成情况，项目经济性、效益型、成本指标、可持续影响等指标完成情况及原因，监控项目实施过程；二是已经形成绩效管理理念，通过三年多的绩效氛围建设，博乐市绿化服务中心已初步营造出良好的绩效氛围，做到用钱必有效，通过事前合理设置绩效目标，事中实施绩效监控，事后实施绩效评价，绩效管理全覆盖，全单位绩效管理理念已形成。发现的问题及原因：一是虽然单位已形成绩效管理理念，但部分职工对绩效管理认识不足、重视不够，积极性和主动性不高；二是资金管理有待加强，未严格执行批准的年初预算，存在超预算支出、超财力实施项目等现象。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理体系，建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；二是强化绩效目标管理，加强对重大项目，重大支出的绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：罗建梅）