目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。

2、制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。

3、指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。

4、负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审报批、年检与业务监督。

5、负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解危解困工程等工作。

6、负责产权产籍管理工作、房产档案管理，承担房地产统计业务及信息工作。

7、监督管理住房专项维修资金的收缴和使用工作。

8、规范房地产市场，依法查处房地产市场中的违法违规行为。

9、负责房屋面积审定和房屋质量安全鉴定工作。

10、办理上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市房地产市场综合服务中心2020年度，实有人数37人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，博乐市房地产市场综合服务中心部门决算包括：博乐市房地产市场综合服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务室、物业维修管理办、博乐市房地产交易所。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入68731.7万元，与上年相比，减少26318.72万元，降低27.69%，主要原因是：本年棚户区改造拆迁补偿款减少。本年支出68736.11万元，与上年相比，减少26310.82万元，降低27.68%，主要原因是：本年棚户区改造拆迁补偿款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入68731.7万元，其中：财政拨款收入35414.82万元，占51.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33316.88万元，占48.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出68736.11万元，其中：基本支出382.50万元，占0.56%；项目支出68353.61万元，占99.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入35414.82万元，与上年相比，减少59561万元，降低62.71%。主要原因是：本年棚户区改造拆迁补偿款减少。财政拨款支出35419.23万元，与上年相比，减少59553.10万元，降低62.71%，主要原因是：本年棚户区改造拆迁补偿款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数342.17万元，决算数35414.82万元，预决算差异率10250.07%，主要原因是：棚户区改造拆迁补偿款为追加项目。财政拨款支出年初预算数342.17万元，决算数35419.23万元，预决算差异率10251.35%，主要原因是：支付棚户区改造拆迁补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6433.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.62万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.44万元；

2080801死亡抚恤13.73万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出2.6万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出6034.02万元；

2210103棚户区改造4.41万元；

2210399其他城乡社区住宅支出326.99万元；

2299901其他支出13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.5万元，其中：

人员经费359.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费23.14万元，包括：办公费、手续费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.65万元，比上年增加0.01万元，增长0.61%，主要原因是因公务用车使用年限较久，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占100%，比上年增加0.08万元，增长5.1%，主要原因是因公务用车使用年限较久，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.07万元，减少100%，主要原因是本年未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数1.65万元，预决算差异率-25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数1.65万元，预决算差异率-21.43%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，合理安排公务用车出行；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入28985.3万元，与上年相比，减少65014.7万元，降低69.16%，主要原因是：政府性基金中安排的棚户区改造款拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出28985.3万元。与上年相比，减少65014.7万元，降低69.16%，主要原因是：政府性基金中安排的棚户区改造款拨款减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市房地产市场综合服务中心（事业单位）日常公用经费23.14万元，比上年增加11.46万元，增长98.12%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2903.8（平方米），价值235.22万元。车辆3辆，价值43.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：已报废（正在履行资产核销手续）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金68353.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年将拨入此笔款项按照规定完成支付；二是拆迁户得到满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：祝培新）