目录

第一部分博乐市环境保护局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市环境保护局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市环境保护局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市环境保护局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分  博乐市环境保护局概况

一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。

4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责安全和辐射安全的监督管理。

9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2019年博乐市环境保护局无下属预算单位，下设4个业务科室，分别是：

1.局机关办公室:协助局领导组织协调机关工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、人事、档案、保密、信息、安全、信访、政务公开、提案议案、精神文明、综合治理等工作。

2、业务办公室:组织编制生态保护规划；组织指导城镇和农村的环境整治工作；实施环境保护目标责任制；负责博乐市建设项目审批和竣工验收及日常环境管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；参与指导循环经济和推动清洁生产等工作；开展文明生态村（镇）及绿色系列创建活动。

3.监察大队办公室:负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报。负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。负责对所管辖区域内环境污染事故、纠纷的调查处理工作。负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。

4.环境监测站:开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

人员编制情况:博乐市环境保护局2019年编制数23，实有人数30人，其中：在职25人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市环境保护局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	493.12	201一般公共服务支出
一般公共预算	493.12	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	40.23
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出	452.89
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	493.12	小计	493.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	493.12	支出合计	493.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市环境保护局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23		40.23
211	01	01	行政运行	276.89		276.89
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	176.00		176.00
			合计	493.12		493.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市环境保护局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
211	01	01	行政运行	276.89	276.89
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	176.00		176.00
			合计	493.12	317.12	176.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市环境保护局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	493.12	201一般公共服务支出
一般公共预算	493.12	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	40.23	40.23
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出	452.89	452.89
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
		230转移性支出
收入总计	493.12	支出总计	493.12	493.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市环境保护局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23		40.23
211	01	01	行政运行	276.89		276.89
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	176.00				176.00
			合计	493.12		317.12		176.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市环境保护局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	104.57		104.57
301	02	津贴补贴	91.17		91.17
301	03	奖金	8.71		8.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23		40.23
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.11		18.11
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03		6.03
301	12	其他社会保障缴费	2.05		2.05
301	13	住房公积金	24.14		24.14
301	14	医疗费	0.53		0.53
302	01	办公费	3.60				3.60
302	07	邮电费	1.80				1.80
302	17	公务接待费	0.50				0.50
302	28	公会经费	1.38				1.38
302	28	福利费	2.49				2.49
302	31	公务用车运行维护费	6.50				6.50
303	02	退休费	0.64		0.64
303	07	医疗费补助	3.89		3.89
303	09	奖励金	0.78		0.78
		合计	317.12		300.85		16.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市环境保护局													单位：万元
	科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	类	款	项
	211	01	99	其他环境监测与监察支出	污染源普查工作经费	20			20
	211	01	99	其他环境监测与监察支出	设备定检费	10			10
	211	01	99	其他环境监测与监察支出	污染源普查人员经费	19.20	19.20
	211	01	99	其他环境监测与监察支出	设备购置	126.8								126.8
					合计	176	19.20		30					126.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市环境保护局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.00		6.50		6.50	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市环境保护局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排政府性基金预算

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算493.12万元。

收入预算包括：一般公共预算收入493.12万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出40.23万元，节能环保支出452.89万元。

二、关于博乐市环境保护局2019年收入预算情况说明

博乐市环境保护局收入预算493.12元，其中：

一般公共预算493.12万元，占100%，比上年增加118.78万元，主要原因是：项目支出环境污染源普查经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市环境保护局2019年支出预算情况说明

博乐市环境保护局2019年支出预算493.12元，其中：基本支出317.12万元，占64.31%，比上年减少2.22万元，主要原因是:厉行节约，控制人员经费预算。

项目支出176万元，占35.69%，比上年增加121万元，主要原因是：开展了污染源普查工作，同时新建立网格化空气检测系统，增加预算。

四、关于博乐市环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算493.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出40.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出452.89万元，主要用于环境保护支出。

五、关于博乐市环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市环境保护局2019年一般公共预算拨款基本支出317.11万元，比上年执行数减少21.06万元，下降6.22%。主要原因是：厉行节约，控制人员经费预算。

项目支出176万元，比上年执行数增加113.18万元，增加180.17%，主要原因是：开展了污染源普查工作，同时新建立网格化空气检测系统，增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出40.23万元，占8.15%。

2.节能环保支出452.89万元，占91.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为40.23万元，比上年执行数38.09万元减少了2.14万元，降低5.62%，主要原因是：退休1人，社保缴费减少。

2.节能环保类支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为452.89万元，比上年执行数增加71.26万元，增长18.67%，主要原因是：开展了污染源普查工作，同时新建立网格化空气检测系统。

六、关于博乐市环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市环境保护局2019年一般公共预算基本支出317.12万元，其中：

人员经费300.85万元，主要包括：基本工资104.57万元、津贴补贴91.17万元、奖金8.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.23万元、职工基本医疗保险缴费18.11万元、公务员医疗补助缴费6.03万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金24.14万元、医疗费0.53万元、退休费0.64万元、医疗费补助3.89万元、奖励金0.78万元。

公用经费16.27万元，主要包括：办公费3.60万元、邮电费1.80万元、公务接待费0.50万元、公会经费1.38万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费6.50万元。

七、关于博乐市环境保护局2019年项目支出情况说明

项目名称：环境监测

设立的政策依据：博市政办发[2018]50号《关于印发博乐市2018年大气污染防治实施方案的通知》

预算安排规模：176万元

资金分配情况：此项资金不需要分配

资金执行时间：2019年度

八、关于博乐市环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.5万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.68万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2万元，主要原因是:开源节流，减少公务用车的外出，降低成本。公务接待费减少0.68万元，主要原因是：严格执行八项规定，降低经费支出。

九、关于博乐市环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市环境保护局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.27万元，比上年预算减少0.90万元，下降5.24%。主要原因是：新增退休1人，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市环境保护局及下属单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市环境保护局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值53.08万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.52万元；执法执勤用车2辆，价值32.56万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值13.2万元。

4.其他资产价值689.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额176万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市环境保护局

项目名称

环境监测

项目资金（万元）

年度资金总额：

176

其中：财政拨款

176

其他资金

0

项目总体目标

项目建成后，对博乐市的水气声在内的环境质量进行准确评价，摸清辖区内污染源分布及污染物种类、排放量，对党委政府的决策和环境管理提供科学依据。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

空气自动检测站综合运行率100%

按预算资金安排资金。实际工作中尽量节约成本预算成本121万元

集中式饮用水源地水质达标率100%

对水源地开展监测工作经费支出确保水源质量达标，开展宣传工作。项目预算金额20万元

全年空气优良天数增长率94%

对检定设备维修的投入，，检测结果达到质量认证标准。全年检定费用未35万元

数量指标

空气自动检测站综合运行率100%

对大气进行监测，准确报送空气质量日报数。

集中式饮用水源地水质达标率100%

城市集中式饮用水水质均符合国家《地下水质量标准》(GB/T14848－93)Ⅲ类水质标准。

全年空气优良天数增长率94%

达到国家环境空气功能区二类浓度限值。

质量指标

空气自动检测站综合运行率100%

投入资金改建监测设备提高监测数据的准确性，准确率100%

集中式饮用水源地水质达标率100%

对水源地开展监测工作经费支出确保水源质量达标，

全年空气优良天数增长率94%

对检定设备维修的投入，，检测结果达到质量认证标准。

项目效益指标

社会效益指标

空气自动检测站综合运行率100%

为空气质量上报提供精确数据，做到防治污染增长，保证空气质量

集中式饮用水源地水质达标率100%

保证博乐市饮用水的质量，防治水源污染

全年空气优良天数增长率94%

按预期的目标，保证优质空气质量的天数。为市民带来一个蓝天白云，青山绿水的环境

生态效益指标

全年空气优良天数增长率4.9%

主要污染物为可吸入颗粒物，其中PM10、PM2.5平均浓度分别为61μg/m³，29μg/m³，同比分别下降18.7、17.1个百分点，达到国家环境空气功能区二类浓度限值。

重点防治水域水质达标率100%

地下水质量综合评价级别均为良好，水质达标率100%。城市生活污水集中处理率达100%。无黑臭水体。