目录

第一部分 博乐市房地产管理局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年博乐市房地产管理局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年博乐市房地产管理局部门预算情况说明

一、关于2019年博乐市房地产管理局部门收支预算情况的总体说明

二、关于2019年博乐市房地产管理局部门收入预算情况说明

三、关于2019年博乐市房地产管理局部门支出预算情况说明

四、关于2019年博乐市房地产管理局部门财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2019年博乐市房地产管理局部门一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2019年博乐市房地产管理局部门一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2019年博乐市房地产管理局部门项目支出情况说明

八、关于2019年博乐市房地产管理局部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2019年博乐市房地产管理局部门政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市房地产管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。

2、制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市

住宅建设和房地产开发。

3、指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。

4、负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初

审报批、年检与业务监督。

5、负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解

危解困工程等工作。

6、负责产权产籍管理工作，发放房屋产权证及房产档案管

理。承担房地产统计业务及信息工作。

7、监督管理住房专项维修资金的收缴和使用工作。

8、规范房地产市场，依法查处房地产市场违法违规行为。

9、负责房屋面积审定和质量安全鉴定工作。

10、办理上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市房地产管理局下属预算：单位本级下设 4 个科室，分别是：1、办公室、2、综合业务室、3、物业维修管理办、4、博乐市房地产交易所。

博乐市房地产管理局编制数 20 ，实有人数40人，其中：在职 29 人，增加0 人； 退休 11 人，增加0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博乐市房地产管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	363.86	201 一般公共服务支出
一般公共预算	363.86	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.4
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	318.46
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	363.86	小 计	363.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	363.86	支 出 总 计	363.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：部门收入总体情况表

填报部门：博乐市房地产管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	318.46	318.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4
			合计	363.86	363.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市房地产管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4
212	01	99	其他城乡社区支出	318.46	318.46
			合计	363.86	363.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市房地产管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	363.86	201 一般公共服务支出
一般公共预算	363.86	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	45.4	45.4
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	318.46	318.46
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	363.86	小 计	363.86.	363.86
		230 转移性支出
收 入 总 计	363.86	支 出 总 计	363.86	363.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市房地产管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4		45.4
221	03	99	其他城乡住房保障支出	318.46		318.46
			合计	363.86		363.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市房地产管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	122.52		122.52
301	02	津贴补贴	98.13		98.13
301	03	奖金	10.21		10.21
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.4		45.4
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.43		20.43
301	11	公务员医疗补助缴费	6.82		6.82
301	12	其他社会保障缴费	3.16		3.16
301	13	住房公积金	27.25		27.25
301	14	医疗费	0.62		0.62
302	01	办公费	9.62				9..62
302	02	印刷费	0.2				0.2
302	07	邮电费	1				1
302	11	差旅费	0.4				0.4
302	17	公务接待费	0.2				0.2
302	28	工会经费	1.56				1.56
302	29	福利费	2.8				2.8
302	31	公务用车运行维护费	3				3
303	07	医疗费补助	8.34		8.34
303	09	奖励金	0.8		0.8
303	02	退休费	1.4		1.4
		合计	363.86		345.08		18.78

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市房地产管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：博乐市房地产管理局无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市房地产管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.2	0	3	0	3	0.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市房地产管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：博乐市房地产管理局无政府性基金预算支出。

第三部分 2019年博乐市房地产管理局预算情况说明

一、关于博乐市房地产管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市房地产管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 363.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算363.86万元。

支出预算包括：住房保障支出318.46万元、社会保障和就业支出45.4万元。

二、关于博乐市房地产管理局2019年收入预算情况说明

博乐市房地产管理局2019年收入预算 363.86万元，其中：

一般公共预算363.86 万元，占100%，比上年增加31.9万元，主要原因是 ：工资福利增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市房地产管理局2019年支出预算情况说明

博乐市房地产管理局2019年支出预算363.86万元，其中：

基本支出363.86万元，占 100%，比上年增加31.9万元，主要原因是：工资福利增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无项目。

四、关于博乐市房地产管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算363.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：住房保障支出318.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4万元。

五、关于博乐市房地产管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市房地产管理局2019年一般公共预算拨款基本支出363.86万元，比上年执行数增加31.9万元，增长8.8%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）318.46万元，占87%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.4万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）318.46万元，比上年执行数增加27.46万元增长9.43%，主要原因：工资福利费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.4万元，比上年执行数增加4.4万元，增长 10%，主要原因：下调基本养老基数。

六、关于博乐市房地产管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市房地产管理局2019年一般公共预算基本支出363.86万元，

其中：人员经费345.08万元，主要包括：基本工资122.51万元、津贴补贴98.13万元、奖金10.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.4万元、职工基本医疗保险缴费20.43万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金27.25万元、医疗费0.61万元、医疗费补助8.34万元、奖励金0.8万元、退休费1.4万元。

公用经费18.78万元，主要包括：办公费9.62万元、印刷费0.2万元、邮电费1万元、差旅费0.4万元、工会经费1.56万元、福利费2.8万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3万元。

七、关于博乐市房地产管理局2019年项目支出情况说明

博乐市房地产管理局2019年无项目支出预算。

八、关于博乐市房地产管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市房地产管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定减少开支。公务用车购置费增加0万元，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：无。公务接待费减少0.3万元，主要原因是：严格按照中央八项规定减少开支。

九、关于博乐市房地产管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年，博乐市房地产管理局政府性基金预算无安排，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市房地产管理局的机关运行经费财政拨款预算18.78万元，与上年预算持平，无增长。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市房地产管理局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市房地产管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋2903.8平方米，价值 235万元。

2、车辆3辆，价值43万元；其中：一般公务用车3辆，价值43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3、办公家具价值0万元。

4、其他资产价值 105万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年博乐市房地产管理局本部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市房地产管理局

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

0

其中：财政拨款

0

其他资金

0

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标