目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。

（二）会同有关部门具体组织编制城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内的建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。

（三）制定城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转化、推广工作，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织好、开展好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（四）负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作；对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其它绿地有监督和技术指导的职能。

（五）负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护管理城市古树名木。

（六）协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。

（七）负责指导建制镇园林绿化等方面工作。

（八）承办市党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市园林绿化管理局2019年度，实有人数72人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，博乐市园林绿化管理局部门决算包括：博乐市园林绿化管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2810.39万元，与上年相比，增加1524.84万元，增长118.61%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。本年支出2813.99万元，与上年相比，增加1420.69万元，增长101.97%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2810.39万元，其中：财政拨款收入2365.39万元，占84.17 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入445.00万元，占15.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2813.99万元，其中：基本支出694.66万元，占24.69%；项目支出2119.33万元，占75.31%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2365.39万元，与上年相比，增加1082.54万元，增长84.39%。主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。财政拨款支出2368.99万元，与上年相比，增加1090.18万元，增长85.25%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1635.88万元，决算数2365.39万元，预决算差异率44.59%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。财政拨款支出年初预算数1635.88万元，决算数2368.99万元，预决算差异率44.81%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出902.63万元。按功能分类科目类，款，项公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.30万元；

2070199其他文化旅游和旅游支出2.92万元；

2080503离退休人员管理机构0.32万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.03万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.53万元。

2120399其他城乡社区公共设施支出81.48万元。

2120501城乡社区环境卫生744.44万元。

2299901其他支出12.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出694.66万元，其中：

人员经费668.87万元，包括：基本工资170.56万元、津贴补贴136.35万元、奖金12.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.03万元、职业年金缴费7.53万元、职工基本医疗保险缴费40.61万元、公务员医疗补助缴费13.50万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金36.48万元、其他工资福利支出2.20万元、退休费3.93万元、抚恤金6.34万元、生活补助2.02万元、奖励金178.21万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元。

公用经费25.79万元，包括：办公费13.18万元、手续费0.05万元、邮电费0.88万元、差旅费3.53万元、维修（护）费3.15万元、租赁费0.09万元、会议费0.12万元、工会经费1.49万元、福利费1.49万元、办公设备购置1.67万元、其他资本性支出0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少7.53万元，降低100 %，主要原因是节约资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %，比上年减少7.53万元，降低100%，主要原因是没有支出；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:没有支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括没有支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算数0万元，预决算差异率100 %，主要原因是：没有支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无 ；公务用车运行费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100 %，主要原因是：没有支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1466.37万元，与上年相比，增加1442.76万元，增长6110.80%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。政府性基金预算支出1466.37万元。与上年相比，增加1442.76万元，增长6110.80%，主要原因是：增加了国家园林城市复验项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市园林绿化管理局（事业单位）日常公用经费25.79万元，比上年增加18.40万元，增长248.99%，主要原因是办公设备购置及办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额159.25万元，其中：政府采购货物支出105.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.00万元。

授予中小企业合同金额272.52万元，占政府采购支出总额的171.13%，其中：授予小微企业合同金额272.52万元，占政府采购支出总额的171.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋365.20（平方米），价值47.03万元。车辆19辆，价值358.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：园林生产运行用车17辆，大中型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金2582.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是填补了监督空白，以当年预算执行数，累计支出数，项目监督，项目实施管理情况，年度绩效目标指标完成情况，项目经济性、效益型、成本指标、可持续影响等指标完成情况及原因，监督项目实施过程，填补了监督空白；二是初步形成绩效管理理念，通过两年多的绩效氛围建设，博乐市园林局已初步营造出良好的绩效氛围，做到用钱必有效，通过事前合理设置绩效目标，事中实施绩效监督，事后实施绩效评价，绩效管理全覆盖，全单位绩效管理理念已初步形成。发现的问题及原因：一是绩效理念尚不牢固，虽然单位已初步形成绩效管理理念，但部分职工对绩效管理认识不足、重视不够，存在把绩效管理工作当作一张额外负担，积极性和主动性不高；二是资金管理有待加强，未严格执行批准的年初预算，存在超预算支出、超财力实施项目等现象。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理体系，建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；二是强化绩效目标管理，加强对重大项目，重大支出的绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》