目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施博乐市住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及管理办法；会同有关部门做好自治州和博乐市有关廉租住房资金安排工作，监督、组织实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

㈡负责推进住房制度改革工作；拟订适合市情的住房管理办法；指导住房建设和住房制度改革；拟订博乐市住房建设规划并指导实施。

㈢负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订博乐市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划；提出住房和城乡建设重大问题的建议；拟订博乐市住房和城乡建设规范性文件。

㈣承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。

㈤监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

㈥拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

㈦指导农村住房建设和安全及危房改造；村镇人居生态环境的改善；博乐市重点（示范）镇建设工作。

㈧负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

㈨综合管理城乡建设抗震减灾工作；对博乐市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的建设、抗震设防工作。

㈩负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空工作的法律法规和方针政策；拟定人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

（十二）负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；组织制定城市防空袭预案；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织群众开展防空袭斗争；组织开展防空防灾一体化建设；组织开展人民防空组织指挥工作。

（十三）负责人防信息保障和防空警报建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；组织开展人民防空行政执法工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，指导城市重要经济目标单位拟订和落实各项防空保障方案。

（十四）负责城市规划、城市绿化、市政管理、市容环境卫生、城市房屋管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权。

（十五）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市住房和城乡建设局2019年度，实有人数123人，其中：在职人员97人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，博乐市住房和城乡建设局部门决算包括：博乐市住房和城乡建设局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入98086.95万元，与上年相比，增加19696.8万元，增长25.13%，主要原因是：项目增加，资金收入增加。本年支出96090.83万元，与上年相比，增加23811.04万元，增长32.94%，主要原因是：项目增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入98086.95万元，其中：财政拨款收入86540.07万元，占88.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11546.87万元，占11.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出96090.83万元，其中：基本支出1392.8万元，占1.44%；项目支出94698.03万元，占98.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入86540.07万元，与上年相比，增加48235.86万元，增长125.92%。主要原因是：基本支出的工资上调，项目增加，支出增加。财政拨款支出84268.6万元，与上年相比，增加52444.17万元，增长164.79%，主要原因是：基本支出的工资上调，项目增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2583.5万元，决算数86540.07万元，预决算差异率3249.72%，主要原因是：年初部分项目未做预算，属于本年追加项目。财政拨款支出年初预算数2583.5万元，决算数84268.6万元，预决算差异率3161.8%，主要原因是：年初部分项目未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出64385.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.07万元；

2040221特别业务585万元；

2040299其他公安支出412.52万元；

2050802干部教育1106.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.38万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.3万元；

2080799其他就业补助支出28.71万元；

2081002老年福利720万元；

2110302水体10011.16万元；

2110305放射源和放射性废物监管8.55万元；

2111001能源节约利用100.94万元；

2120101行政运行1208.6万元；

2120102一般行政管理事务14.75万元；

2120104城管执法46.59万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出108.36万元；

2120201城乡社区规划与管理31.08万元；

2120303小城镇基础设施建设20410.29万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1011.01万元；

2120501城乡社区环境卫生204.9万元；

2210103棚户区改造7163.94万元；

2210199其他保障性安居工程支出17233.67万元；

2299901其他支出3846.15万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.8万元，其中：

人员经费1301.71万元，包括：基本工资398.59万元、津贴补贴333.45万元、奖金7.45万元、绩效工资169.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.38万元、职业年金缴费9.02万元、其他社会保障缴费114.94万元、住房公积金94.4万元、医疗费1.62万元、退休费2.89万元、生活补助41.02万元、医疗费补助1.24万元、奖励金1.88万元。

公用经费91.09万元，包括：办公费27.23万元、印刷费0.77万元、水费0.5万元、电费1.46万元、邮电费3.95万元、取暖费3.5万元、差旅费4.76万元、维修（护）费1.54万元、租赁费0.63万元、公务接待费1.06万元、工会经费2.66万元、福利费6.92万元、公务用车运行维护费24.24万元、专用设备购置11.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.3万元，比上年增加16.94万元，增长202.36%，主要原因是机构改革，增加车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出24.24万元，占95.82%，比上年增加15.88万元，增长189.95%，主要原因是机构改革，增加车辆；公务接待费支出1.06万元，占4.18%，比上年增加1.06万元，增长100%，主要原因是检查工作增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维护及油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量22辆。

公务接待费1.06万元，开支内容包括武汉市检查援建工程。单位全年安排的国内公务接待16批次，225人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.2万元，决算数25.3万元，预决算差异率-3.44%，主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数25万元，决算数24.24万元，预决算差异率-3.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定；公务接待费预算数1.2万元，决算数1.06万元，预决算差异率-11.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19883.24万元，与上年相比，减少14889.65万元，降低42.81%，主要原因是：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排减少。政府性基金预算支出19883.24万元。与上年相比，减少14889.65万元，降低42.81%，主要原因是：城市基础设施配套费及对应专项债务支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出91.09万元，比上年增加49.62万元，增长54.47%，主要原因是费用支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额144.3万元，其中：政府采购货物支出144.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额144.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1798.83平方米，价值120.45万元。车辆22辆，价值74.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于执法执勤皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金138463.74万元。预算绩效管理取得的成效：建设商业、绿地、市政道路等城市基础设施的同步建设可有效改善城市面貌，是惠及广大百姓的民生实事，能营造良好的城市发展空间，极大的提升了城市品质、提高了城市基础设施承载力、居民生活品质，加快了地方经济发展，同时推进城市进程速度的加快。发现的问题及原因：资金到位率不高，分配执行率不高；下达资金执行率不高。下一步改进措施：一是完善预算定额，加强制度保障，加强执行分析；二是建立健全实施小组，项目实施全程跟进，严格按照资金额度执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》