目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是市党委、市人民政府及市建设局交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

博乐市市容环境卫生管理局2019年度，实有人数47人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博乐市市容环境卫生管理局部门决算包括：博乐市市容环境卫生管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1493.48万元，与上年相比，增加186.68万元，增长14.29%，主要原因是特种车辆油耗和维修费增加。本年支出1501.39万元，与上年相比，增加195.50万元，增长14.97%，主要原因是：车辆油耗、保险费、维修费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1493.48万元，其中：财政拨款收入1493.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1501.39万元，其中：基本支出930.57万元，占61.98%；项目支出570.82万元，占38.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1493.48万元，与上年相比，增加186.68万元，增长14.29%。主要原因是：车辆油耗、保险费、维修费增加。财政拨款支出1494.40万元，与上年相比，增加188.51万元，增长14.44%，主要原因是：车辆油耗、保险费、维修费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数399.72万元，决算数1493.48万元，预决算差异率273.63%，主要原因是：年初预算是基本支出预算，本年度增加了部分项目支出，特种车辆的维修及油耗。财政拨款支出年初预算数399.72万元，决算数1494.40万元，预决算差异率273.86%，主要原因是：单年初预算是基本支出预算，本年度增加了部分项目支出，特种车辆的维修及油耗

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出938.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503 离退休人员管理机构0.32万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.08万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元。

2120501 城乡社区环境卫生888.64万元。

2299901 其他支出7.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出930.57万元，其中：

人员经费715.03万元，包括：基本工资138.55万元、津贴补贴104.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.08万元、职业年金缴费1.84万元、职工基本医疗保险缴费29.52万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金26.10万元、医疗费0.67万元、其他工资福利支出4.2万元、退休费1.96万元、生活补助36.35万元、医疗费补助0.34万元、奖励金318.36万元。

公用经费215.54万元，包括：办公费5.67万元、印刷费1.12万元、电费0.31万元、邮电费2.19万元、取暖费4.61万元、维修（护）费19.91万元、专用燃料费126.5万元、工会经费0.20万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用53.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.18万元，比上年减少2.82万元，降低94%，主要原因是公务用车支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占100%，比上年减少2.82万元，降低94%，主要原因是单位一辆公务用车已停用，支出为公务用车审车费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年审费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.20万元，决算数0.18万元，预决算差异率-10%，主要原因是：公务用车每年都有年审费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置费；公务用车运行费预算数0.20万元，决算数0.18万元，预决算差异率-9.97%，主要原因是：本年度支出了车辆年审费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入555.94万元，与上年相比，增加516.24万元，增长1300.35%，主要原因是：增加了南疆务工人员费用。政府性基金预算支出555.94万元。与上年相比，增加516.24万元，增长1300.35%，主要原因是：增加了南疆务工人员费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市市容环境卫生管理局（事业单位）日常公用经费215.54万元，比上年减少了308.77万元，降低58.89%{请核实}，主要原因是部分车辆维修、保险、油耗款由政府性基金支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1838.55万元，其中：政府采购货物支出1807.66万元、政府采购工程支出30.89万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1838.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.55万元，占政府采购支出总额的20%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋72.56（平方米），价值30.15万元。车辆87辆，价值3234.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金743.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时清运城市垃圾，保证城市环境；二是对城市街道的清扫和抑尘保证空气质量。发现的问题及原因：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。下一步改进措施：一是健全制度规范执法行为；二是建立部门间信息互联共享机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》