目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、自治州创新驱动发展战略方针， 拟定博乐市科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

2.统筹推进博乐市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机 构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进博乐市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立博乐市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理博乐市财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。

4.编制博乐市科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进技术推广。组织协调国家、自治区、自治州科技计划（专项）在博乐市的实施。

5.牵头博乐市技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区、自治州科技成果转移化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技 评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区、自治州创新调查和科技报告制度，指导博乐市科技保密工作。

8.落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇场（街道）对外科技合作与科技人才交流工作。

9.负责引进国外智力工作。落实国家、自治区、自治州、 博乐市引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。

11.负责自治区科学技术奖的推荐工作。

12.完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市科学技术局2019年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博乐市科学技术局部门决算包括：博乐市科学技术局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入238.70万元，与上年相比，减少121.31万元，降低33.70%，主要原因是：机构改革后相关项目移交其他部门实施，项目资金减少。本年支出234.73万元，与上年相比，减少123.14万元，降低34.41%，主要原因是：机构改革后人员转移其他部门，相关项目移交其他部门实施，资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入238.70万元，其中：财政拨款收入238.10万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出234.73万元，其中：基本支出198.30万元，占84.48%；项目支出36.42万元，占15.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入238.10万元，与上年相比，减少100.09万元，降低29.60%。主要原因是：机构改革后相关项目移交其他部门实施，项目资金减少。财政拨款支出234.12万元，与上年相比，减少123.72万元，降低34.58%，主要原因是：机构改革后相关项目移交其他部门实施，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数241.72万元，决算数238.10万元，预决算差异率-1.50%，主要原因是：年度内人员待遇提高。财政拨款支出年初预算数241.72万元，决算数234.12万元，预决算差异率-3.15%，主要原因是：年度内人员待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出234.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行174.19万元；

2060102一般行政管理事务1.71万元；

2060199其他科学技术管理事务支出3.94万元；

2060404科技成果转化与扩散0.25万元；

2080503离退休人员管理机构0.14万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元；

2080801死亡抚恤24.61万元；

2299901其他支出5.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出197.70万元，其中：

人员经费191.91万元，包括：基本工资51.89万元、津贴补贴42.53万元、奖金3.11万元、绩效工资19.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.21万元、职业年金缴费9.56万元、其他社会保障缴费19.41万元、住房公积金9.89万元、其他工资福利支出0.53万元、离休费14.36万元、退休费1.04万元、生活补助1.57万元、奖励金1.16万元。

公用经费5.79万元，包括：办公费3.83万元、印刷费0.59万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.05万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.27万元，比上年减少1.97万元，降低60.83%，主要原因是：机构改革剥离相关职能，压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占89.76%，比上年减少1.88万元，降低62.26%，主要原因是机构改革移交公务用车，压缩公务用车运行经费开支；公务接待费支出0.13万元，占10.23%，比上年减少0.09万元，降低40.91%，主要原因是机构改革剥离相关职能；压缩公务接待经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、维修、保险费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括上级业务部门检查、指导工作公务餐支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.09万元，决算数1.27万元，预决算差异率-58.89%，主要原因是：压缩经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数1.14万元，预决算差异率-54.40%，主要原因是：压缩公务用车运行经费开支；公务接待费预算数0.59万元，决算数0.13万元，预决算差异率-77.96%，主要原因是：压缩公务接待经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市科学技术局单位机关运行经费支出5.79万元，比上年减少11.10万元，降低65.73%，主要原因是机构改革，人员剥离。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值54.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：缓解了博乐市科学技术局经费紧张现状，补充博乐市科技局因下企业指导、开展培训产生的车辆运行费、办公费等支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据中央新疆工作会议等精神，继续争取武汉市知识产权局提供专项武汉市知识产权工作及对口援助经费，用于补充博乐市科技局开展培训等产生的公用经费等支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》