目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
1、主要职能
博乐市高级中学基本情况
一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
四、负责规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。
五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市高级中学部门决算包括：博乐市高级中学决算。
纳入博乐市高级中学2018年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4468.94万元,与上年相比，减少103.06万元，减少2.25%，减少变化主要原因是：有2017年结余助学金增加；支出4621.47万元,与上年相比，增加260.47万元，增长5.97%，增长变化主要原因是：有 2017年结余学生助学金；结余4.99万元，与上年相比，减少215.65万元，降低97.74%。减少变化主要原因是：拨付的助学金全部支出，资金没有结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4468.94万元，其中：财政拨款收入3798.22万元，占84.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入635万元，占14.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35.72万元，占0.80%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3203.85万元，决算数4468.94万元，预决算差异率39.49%，差异主要原因为：学校的事业收入及其他收入不在年初预算里。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4621.47万元，其中：基本支出4201.98万元，占90.92%； 项目支出419.49万元，占9.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3203.85万元，决算数4621.47万元，预决算差异率44.25%，差异主要原因：将2017年学生助学金结余资金支出，增加了退休人员的职业年金支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3798.22万元，与上年相比，增加89.07万元，增长2.4%。增长变化的主要原因是：退休人员增加，增加了拨付退休人员的职业年金，所以其拨款较上年增加。财政拨款支出3867.9万元，与上年相比，增加213.52万元，增长5.84%，增长变化的主要原因是：将2017年结余学生助学金在2018年发放。其中：基本支出3488.42万元，项目支出379.48万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少69.67万元，减少100%，减少变化的主要原因是：财政拨付的款项全部支出没有结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3203.85万元，决算数4468.94万元，预决算差异率39.48%，差异主要原因：学校的事业收入及其他收入不在年初预算里。财政拨款支出年初预算数3203.85万元，决算数4621.47万元，预决算差异率44.24%，差异主要原因：将2017年学生助学金结余资金支出，增加了退休人员的职业年金支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3798.22万元。与上年相比，增加89.07万元，增长2.4%。增长变化的主要原因是：退休人员增加，增加了拨付退休人员的职业年金，所以其拨款较上年增加。一般公共预算财政拨款支出3867.89万元。与上年相比，增加213.52万元，增长5.84%。增加变化的主要原因是：将2017年结余学生助学金在2018年发放。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出60.58万元，教育支出3405.08万元，社会保障和就业支出394.04万元，农林水支出1.59万元，其他支出6.61万元。按经济分类科目，工资福利支出3037.56万元，商品服务支出188.57万元，对个人和家庭的补助支出641.76万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3203.85万元，决算数4468.94万元，预决算差异率39.48%，差异主要原因：学校的事业收入及其他收入不在年初预算里。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3203.85万元，决算数4621.47万元，预决算差异率44.24%，差异主要原因：将2017年学生助学金结余资金支出，增加了退休人员的职业年金支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，其他组织事务支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余4.99万元，减少215.65万元，降低97.74%。
其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少69.67万元，减少100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：2018年无国内公务接待支出。博乐市高级中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
五、机关运行经费支出情况
博乐市高级中学（事业单位）日常公用经费35.56万元，比上年增加27.02万元，增加31.6%，主要原因是工资基数提高拨款增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额134.06万元，其中：政府采购货物支出53.54万元、政府采购工程支出11.33万元、政府采购服务支出69.19万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2（套）、单位价值100万元以上专用设备1（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1.2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为419.48万元，执行数为419.48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2018年整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为419.48万元，执行数为419.48万元，完成预算的100%，其中：项目支出419.88万元；二是确保学校党员正常开展党建工作活动，三是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作给与的经费，四是为了解决经济困难学生的就学问题，减轻家庭经济负担，使这些家庭困难的学生能完成学业，让他们感受党和政府对他们的关心和爱护给与生活补助及免学费补助；五是为了保障学校的正常教学，学生能按时取暖，使教师与学生都能度过一个温暖的冬天，六是为了确保援疆教师能正常享受到援疆教师政策而给与援博教师的津贴补助及生活补助，七是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事给与的活动经费。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
2.党员管理经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年党员管理经费自评得分100分。项目全年预算数为0.1万元，执行数0.1万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是党员管理经费补助支出0.1万元，实际支出0.1万元，二是确保学校党员正常开展党建工作活动，体现了对党员的关心和支持。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
3.十佳班主任活动经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年党员管理经费自评得分100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数0.5万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是十佳班主任活动经费补助支出0.5万元，实际支出0.5万元，二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作给与的经费，体现了对班主任工作的支持和给与的肯定。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施
4.拨付2018年高中助学金 专项资金，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年高中助学金专项资金，自评得分100分。项目全年预算数为226.47万元，执行数226.47万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是高中助学金 专项资金补助支出226.47万元，实际支出226.47万元，二是为了解决经济困难学生的就学问题，减轻家庭经济负担，使这些家庭困难的学生能完成学业，助学金生活补助减轻了学生家庭负担。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施
5. 拨付2018年援博教师工作经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年援博教师工作经费，自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是援博教师工作经费补助支出40万元，实际支出40万元，二是为确保援疆教师能正常享受到援疆教师政策而给与援博教师的津贴补助及生活补助，体现了政府和领导对援博教师生活和工作上的支持和关心。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
6. 拨付2018年访惠聚工作经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年访惠聚工作经费，自评得分100分。项目全年预算数为6.61万元，执行数6.61万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是访惠聚工作经费补助支出6.61万元，实际支出6.61万元，二是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事，让老百姓感受到党和政府的温暖和关怀。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
7.拨付2017-2018取暖费经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2017-2018取暖费经费，自评得分100分。项目全年预算数为145.80万元，执行数145.80万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是2017-2018取暖费经费补助支出145.8万元，实际支出145.8万元，二是保障学校的正常教学，学生能按时取暖，使教师与学生都能度过一个温暖的冬天，家长和社会对学校的满意度达100%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出；205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出；205（类）02（款）04（项）：高中教育；213（类）05（款）06（项）：社会发展。；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号