目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

按照有关规定，贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。会同有关部门具体组织编制城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内的建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。制定城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转化、推广工作，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织好、开展城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作；对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其它绿地有监督和技术指导的职能。负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占有或临时占有等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护管理城市古树名木。协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。负责指导建制镇园林绿化等方面工作。承办市党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、 机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市园林绿化管理局部门决算包括：博乐市园林绿化管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市园林绿化管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市园林绿化管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1285.55万元,与上年相比，减少1255.72万元，降低49.41%，增减变化主要原因是：园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款减少，结余增加主要是工程没竣工，没有结算手续；支出1393.30万元,与上年相比，减少1034.12万元，降低42.6%，增减变化主要原因是：园林绿化修缮工程、绿化苗木财政拨款减少，结余增加主要是工程没竣工，没有结算手续；结余25.29万元，与上年相比，减少88.57万元，降低78%。增减变化主要原因是：财政拨款资金及时结算，专款专用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1285.55万元，其中：财政拨款收入1282.85万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.69万元，占0.21%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1318.37万元，决算数1285.55万元，预决算差异率-2.49%，差异主要原因节约资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1393.3万元，其中：基本支出704.49万元，占50.56%； 项目支出688.8万元，占49.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1318.37万元，决算数1393.3万元，预决算差异率5.68%，差异主要原因城区绿地养护维护业务量增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1282.85万元，与上年相比，减少228.01万元，降低17.77%。增减变化的主要原因是：城区绿地养护维护业务量增加。财政拨款支出1278.81万元，与上年相比，增加10.41万元，增长0.82%，增减变化的主要原因是：城区绿地养护维护业务量增加。其中：基本支出704.50万元，项目支出574.31万元。财政拨款结转结余4.04万元，与上年相比，增加2.48万元，增长158.97%。增减变化的主要原因是：2018年项目支出中结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1318.37万元，决算数1282.85万元，预决算差异率-2.69%，差异主要原因：城区绿地养护维护业务量减少。财政拨款支出年初预算数1318.37万元，决算数1278.81万元，预决算差异率-3%，差异主要原因城区绿地养护维护业务量减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1259.24万元。与上年相比，减少10.72万元，降低0.84%。增减变化的主要原因是：城区绿地养护维护业务量减少。一般公共预算财政拨款支出1255.19万元。与上年相比，减少13.21万元，降低1.04%。增减变化的主要原因是：城区绿地养护维护业务量减少。其中：按功能分类科目201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1.31万元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.69万元，212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出1191.24万元，229（类）99（款）01（项）其他支出1.96万元。按经济分类科目，工资福利支出557.99万元,商品和服务支出556.32万元，对个人和家庭的补助支出140.9万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1168.37万元，决算数1259.24万元，预决算差异率7.78%，差异主要原因城区绿地养护维护业务量增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1168.37万元，决算数1255.19万元，预决算差异率7.43%，差异主要原因城区绿地养护维护业务量增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入23.61万元，与上年相比，减少217.29万元，降低90.2%。增减变化的主要原因是：城区绿地养护维护业务量减少。政府性基金预算支出23.61万元。与上年相比，减少90.90万元，降低37.73%。增减变化的主要原因是：城区绿地养护维护业务量减少。其中：按功能分类科目，212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出19.83万元，212（类）13（款）01（项）城市公共设施支出3.79万元，按经济分类科目，30213商品和服务支出-维修维（护）费3.79万元，30218商品和服务支出-专用材料费19.82万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数150万元，决算数23.61万元，预决算差异率-84.26%，差异主要原因：城区绿地养护维护业务量减少。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数150万元，决算数23.61万元，预决算差异率-84.26%，差异主要原因：城区绿地养护维护业务量减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余25.29万元。与上年相比，减少88.57万元，降低78%。

其中财政拨款结转结余4.04万元。与上年相比，增加2.48万元，增长158.97%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.53万元，比上年减少1.10万元，降低12.8%，减少原因是节约资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，占100%，比上年减少1.04万元，降低12.16%，减少原因是节约资金；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少624万元，降低100%，减少原因是节约资金。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市园林绿化管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费7.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.53万元。主要用于两辆皮卡车运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无。博乐市园林绿化管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.53万元，决算数7.53万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数7.53万元，决算数7.53万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

博乐市园林绿化管理局（事业单位）日常公用经费7.39万元，比上年减少17.02万元，降低69.73%，主要原因是节约日常公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额122.39万元，其中：政府采购货物支出102.83万元、政府采购工程支出19.56万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值358.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：皮卡车、水车、铲车、随车吊等园林绿化用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算810万元，项目支出决算688.80万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展无情况及结果。

绿地养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿地养护管理项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为810万元，执行数为688.80万元，完成预算的85.04%。

主要产出和效果：

2018年已完成投入资金1393.3万元，新增绿地面积23721平方米，改建面积11675平方米。截止2017年年底建成区绿地率35.08%，建成区绿化覆盖率38.16%，人均公园绿地面积10.44平方米，达到了全国文明城市测评体系标准。

1、温泉西路绿化工程，苗木投入16.2万元，土方、土地平整投入资金5.919万元，合计投入22.119万元，工程已竣工，目前应急审批手续已办理、并送审计。

2、S205线绿化工程苗木投入21.72万元，目前未完成管网铺设工程，苗木应急审批手续已办理、并送审计。

3、东方红大道绿化工程：苗木投资38.698万元、土方、土地平整总投入资金6.07万元，合计投入44.771万元，工程已竣工，目前应急审批手续已办理、并送审计。

4、节点绿化工程：20个节点种植灌木200余株，花卉19000余株花卉，种植三叶草20000平方米。

5、对城区内各公园广场及道路缺株断行现象进行了补植，截止目前补植鼠尾草、矮牵牛等宿根花卉及草花233000株；补植灌木184355株。

6、协助村上庭院进行绿地建设、规划、种植设计等工作。

7、秋季绿化计划完成实施东方红大道南北两侧已拆迁区域绿化；东方红大道（S205线至站前广场）东延150米道路工程及S205线东侧（城区段）宽幅绿化景观建设等14项绿化工程。

8、不断强化队伍管理。抓好日常教育、管理工作，切实提升队伍整体素质。一是坚持不懈地抓好队伍的“正规化、规范化、现代化”建设，通过政治业务培训、纪律作风整顿、规章制度约束等途径，使广大园林绿化管理人员进一步增强事业心和责任感，做到爱岗敬业、乐于奉献。二是要通过严格遵守学习制度、强化日常学习等方式，组织队员学习市党委、市政府要求的相关精神，强化责任意识、大局意识，使我局职工在各项行动与上级部门保持高度一致。三是实施养护管理监督检查全过程记录。

9、人员管理：单位共有在编职工44人，公益性岗位职工288人，少数民族人数达到80%以上，养护管理面积达3776.5亩，共设8个养护管理队。利用冬闲时间对职工思想及业务能力进行学习教育；安装指纹机加强考勤管理；根据工作性质调整上、下班时间；实行奖励制度。

10、车辆管理：单位现有皮卡、洒水车等园林专用车46辆，专设车队对车辆进行管理；实行各管理队队长申请用车后，车队队长派车；根据派车单及劳动量进行加油；经常性对驾驶员开展安全驾驶教育；制定车辆管理制度，与驾驶员签订责任书；车辆按要求停放在指定地点，杜绝公车私用。

11、绿地养护管理：1.清扫公园广场积雪、枯枝、烂叶等垃圾，保持公园广场卫生并做好保洁工作，及时清除城区所管辖范围内的道路、节点等绿地内的垃圾及绿色垃圾，做到每天对责任区进行巡视，保证林带内无纸片、塑料袋等垃圾。

12、为提高养护管理工作质量，解决招工困难、尤其是招具有园林专业知识的工人困难问题，人民公园、滨河公园、开屏河等公园广场及中水浇灌地段实施对外承包养护管理，中标价共计1330万元，养护管理总面积约5716.98㎡

13、病虫害防治，采取预防为主，综合治理的方法来保证园林植物健康生长。截止目前共打药900余车，有效的控制了春尺蠖、蚜虫、榆跳象、红蜘蛛、枯枝病、流胶病的灾害性发生。3月底至4月中旬是春尺蠖等蛾类害虫的发生旺季，为保护天敌，做“绿色植保”，植保站提前做好粘虫胶的涂抹工作，覆盖地点包括滨河公园、人民公园，涂抹树木共计1万余株。对果树枝枯病疫情，白蜡窄吉丁等进行防控。

14、监督管理好绿地养护企业，在精细化管理上下工夫，提高管理档次和水平。突出养护重点，注重作业细节，优化服务质量，成立了园林督察科，不定时对责任路段保洁、绿化养护、管理进行检查督导。严格实行三定、三查、一评比的管理制度，全面提高养护质量水平，实现园林绿化养护的长效管理。制定了园林绿化工养护管理的技术标准，使养护管理科学化、规范化、目标明确化。

15、加强病虫害防治工作。采取法规防治，加强苗木种植前的检疫，外地苗木严格按照检疫程序办理，杜绝外来病虫害的发生，选择无病虫害苗木。围绕绿化提质这一核心，开展一批新建道路绿化建设，计划重点实施友谊西路延伸段、红星南路（沿河路以南）、光明北路等共计5条道路绿化种植、管网铺设工程以及南北城道路、公园广场灌木补植工作。

16、严格按照养护等级进行考核、评比；根据植物习性、生长特点及美观要求进行修剪、施肥、浇水；对2018年补植苗木进行全面排查，尤其对死、弱、病、残等苗木进行补植更新，力争实现城区“黄土不裸露、绿色全覆盖”。同时加强工程后期管养，巩固与提升绿化成果。

17、做好植物疫情预测预报及预防，继续对果树枝枯病、白蜡窄吉丁、果树锈病、榆树小蠹及春尺蠖等鞘翅目、磷翅目的防治。

18、继续同武汉专家交流博乐市出现的果树枝枯病、白蜡窄吉丁疫情，制定防治方案，将病虫害疫情降至最低。共同开展植物病虫害科研项目。努力将“双结双促”活动打造成促进民族团结的示范工程，发挥“传帮带”的作用。按照走出去、引进来的战略，派专业技术人员赴武汉进行考察，学习武汉先进的管理模式、工程建设流程等，同时进行双方走动互动。

发现的问题及原因： 虽然我们在城市园林绿化养护管理方面取得了一定成绩，但还存在一些问题和不足：一是对城市沿街隔离带两侧绿化苗木认为踩踏破坏问题，冬季融雪剂腐蚀及被堆积的积雪压坏，需各部门合力解决，仅园林局一个部门的力量，很难达到持续有效的管理状态。二是园林绿化养护经费不足。由于城区绿化面积不断扩大，我局承担者博乐市的园林绿化养护管理、植保及绿地和苗圃的建设等工作。目前，博乐市城市建成区绿地面积已达到9135.45亩，另清扫面积195.1万平方米；养护人员不足。一是专业技术人员队伍不稳定，截止目前单位共有职工46人、外借专业技术人员已达17人，影响工作正常开展； 二是绿化用水不稳定，直接影响树木的保存率及成活率，增加了病虫害的发生概率，对园林绿地养护管理质量的提高带来一定的困难；三是园林机械不足，特殊作业机械不足，原有的设备处于老化状态，存在安全隐患，维修成本较高；四是公益性岗位工资低，尤其是冬季的5个月，实发为1100元，流动性大，造成养护人员缺乏，无法达到精细化管理。

下一步改进措施：

一是严格落实综合治理目标责任书，排查安全生产隐患，做好消防演练消防知识培训，加强大型作业车辆安全管控，做好职工无纸化普法学习。二是进一步加强三河风光带、公园广场安全防范工作。严格按照养护等级进行考核、评比；根据植物习性、生长特点及美观要求进行修剪、施肥、浇水；对2018年补植苗木进行全面排查，尤其对死、弱、病、残等苗木进行补植更新，力争实现城区“黄土不裸露、绿色全覆盖”。同时加强工程后期管养，巩固与提升绿化成果。三是做好植物疫情预测预报及预防，继续对果树枝枯病、白蜡窄吉丁、果树锈病、榆树小蠹及春尺蠖等鞘翅目、磷翅目的防治。四是继续同武汉专家交流博乐市出现的果树枝枯病、白蜡窄吉丁疫情，制定防治方案，将病虫害疫情降至最低。共同开展植物病虫害科研项目。五是努力将“双结双促”活动打造成促进民族团结的示范工程，发挥“传帮带”的作用。六是按照走出去、引进来的战略，派专业技术人员赴武汉进行考察，学习武汉先进的管理模式、工程建设流程等，同时进行双方走动互动。博乐市博乐市园林绿化管理局整体支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，支出进行前进行集体研究讨论，支出进行时有负责人及时跟踪实施情况，并及时提出意见和建议，及时进行整改。七是资产管理情况 博乐市博乐市园林绿化管理局在历次资产清查及相关资产管理工作中，均成立相应的专项工作领导小组，明确任务，责任到人。严格执行《会计法》第二十七条记账人员与经济业务事项和会计事务的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约的规定，配备负责资产管理人员、负责采购人员等，制度了资产配置、使用、处置等制度，做好资产监管工作，确保资产管理的安全性。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。212（类）13（款）99（项）：指其他城市基础设施配套费安排的支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》