目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、 学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

2、 轮训副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

4、培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

5、围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。

6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据；

7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

二、机构设置情况

中共博乐市委员会党校设3个办公室，分别是办公室、教务室和总务室。

1、办公室

综合协调和处理党校日常工作。负责党校文电、会务、档案、史志、信息、保密、目标督查、效能建设、对外接待、车辆使用管理工作。

负责校内财务管理、资产管理、基建维修和福利保障事务，教职工年度履职考核和人事档案管理，承担相关统计工作。

承办领导交办的其他事项。

2、教务室

起草教学管理制度、各类轮（培）训班教学计划并组织实施，安排和落实各类轮（培）训班任课教师、班主任；组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

起草教研管理制度和工作计划并组织实施，组织、指导专兼职教师进行教研和社会调查活动，开展对外教研交流，考核专兼职教师教学效果和完成科研任务情况，组织和指导专兼职教师业务进修，征订教学图书资料，管理教研档案和教师业务档案。

承办领导交办的其他事项。

3、总务室

负责安全保卫、爱国卫生、环境治理、学员生活服务、节假日值班安排，管理微机室、图书资料室。

承办领导交办的其他事项。

从决算单位构成看，中共博乐市委员会党校部门决算包括：中共博乐市委员会党校部门本级决算。

纳入中共博乐市委员会党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会党校本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入302.4万元,与上年相比，减少11.22万元，降低3.58%，增减变化主要原因是：干部教育经费减少；支出326.21万元,与上年相比，增加22.97万元，增长7.57%，增减变化主要原因是：培训费增大；结余2.93万元，与上年相比，减少23.81万元，降低89.04%。增减变化主要原因是：上年结余弥补办公开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计302.4万元，其中：财政拨款收入298.71万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.69万元，占1.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数211.99万元，决算数302.4万元，预决算差异率42.65%，差异主要原因是培训经费未纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计326.21万元，其中：基本支出321.21万元，占98.47%；项目支出5万元，占1.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数211.99万元，决算数326.21万元，预决算差异率53.88%，差异主要原因是培训经费未纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入298.71万元，与上年相比，增加29.78万元，增长11%。增减变化的主要原因是：工资增加、社保、公积金缴费增加。财政拨款支出298.71万元，与上年相比，增加29.78万元，增长11.07%，增减变化的主要原因是：工资增加、社保、公积金缴费增加。其中：基本支出293.71万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数211.99万元，决算数298.71万元，预决算差异率40.91%，差异主要原因：培训经费未纳入预算。财政拨款支出年初预算数211.99万元，决算数298.71万元，预决算差异率41%，差异主要原因培训经费未纳入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入298.71万元。与上年相比，增加29.78万元，增长11%。增减变化的主要原因是：工资增加、社保、公积金缴费增加。一般公共预算财政拨款支出298.71万元。与上年相比，增加29.78万元，增长11%。增减变化的主要原因是：工资增加、社保、公积金缴费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出0.74万元，教育支出264.61万元，社会保障和就业支出27.37万元，其他支出6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出222.61万元，商品和服务支出67.61万元，对个人和家庭补助支出2.86万元，资本性支出0.64万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数211.99万元，决算数298.71万元，预决算差异率40.91%，差异主要原因培训经费未纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数211.99万元，决算数298.71万元，预决算差异率41%，差异主要原因培训经费未纳入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.93万元，与上年相比，减少23.81万元，降低89%。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.58万元，比上年减少2.94万元，降低83.52%，减少原因是公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占48.28%，比上年减少2.47万元，降低89.82%，减少原因是：车辆出借给妇联使用半年、因无驾驶员，使用较少；公务接待费支出0.3万元，占51.72%，比上年减少0.47万元，降低61.04%，减少原因是：公务接待减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博乐市委员会党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.28万元。主要用于修理和加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是加班就餐等。中共博乐市委员会党校单位国内公务接待13批次，86人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.2万元，决算数0.58万元，预决算差异率-81.88%，差异主要原因是：车辆出借给妇联使用半年、因无驾驶员，使用较少；公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.7万元，决算数0.28万元，预决算差异率-89.63%，差异主要原因车辆出借给妇联使用半年、因无驾驶员，使用较少；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.3万元，预决算差异率-40%，差异主要原因公务接待减少。

五、机关运行经费支出情况

中共博乐市委员会党校（事业单位）日常公用经费68.25万元，比上年增加39.79万元，增长139.81%，主要原因是异地培训费增多。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.51万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，中共博乐市委员会党校预算绩效自评情况：

2017年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目

资金使用方向：2017年博乐市党校“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费2万元。主要用于：开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。

资金执行时间：2018 年 1 月-2018年 12 月

2018年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是开展群众性文体活动、二是举办各类技能培训、三是开展党员及群团组织活动等。

发现的问题及原因：举办各类技能培训时由于国语水平的差异，群众理解程度不同。

下一步改进措施：进一步加强国语培训。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》