目录

第一部分博乐市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区颁布的有关质量安全方面的法律、法规、政策、技术标准、规范和规程。

（2）研究制定本行政区域内建设工程质量监督、检测管理规定和办法，以及相关的中长期规划和年度工作要点，并组织实施。

（3）受理建设工程质量监督申请，办理相关质量监督手续。

（4）对建设工程各方责任主体的质量行为及建设工程实体质量和施工现场原材料质量进行检查，对涉及建筑工程结构安全和严重影响使用功能的建设工程质量进行监督抽查、抽测，参与建设工程质量事故的调查处理。

（5）监督抽查重要分部工程验收工作，监督工程竣工验收，提交工程质量监督报告，办理竣工验收备案。

（6）配合上级开展有关建设工程质量安全方面的荐优和评优工作。

（7）受理本行政区域内工程质量投诉举报。

（8）对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

（9）掌握本行政区域内工程质量总体情况，负责本行政区域内工程质量监督的信息汇总工作，并按有关要求定期上报相关数据。

二、机构设置及人员情况

博乐市建设工程质量安全监督站无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

（1）办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

（2）质量安全监督科。

对博乐市、各乡、镇、场在我站办理监督的房建、市政工程项目的工程质量和安全生产实施监督管理。

依据法律、法规和建设工程强制性标准，对建设、勘察、设计、工程监理、施工单位等建设主体各方质量行为及工程实体质量、竣工验收实施监督管理。受理管辖区域内的工程投诉举报。

对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

博乐市建设工程质量安全监督站编制数5人，实有人数18人，其中：在职17人，增加0人； 退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	251.21	201 一般公共服务支出
一般公共预算	251.21	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	30.85
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	220.36
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	251.21	小 计	251.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	251.21	支 出 合 计	251.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市建设工程质量安全监督站 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85
212	06	01	建设市场管理与监督	220.36	220.36
			合计	251.21	251.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85
212	06	01	建设市场管理与监督	220.36	220.36
			合计	251.21	251.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	251.21	201 一般公共服务支出
一般公共预算	251.21	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	30.85	30.85
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	220.36	220.36
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	251.21	小 计	251.21	251.21
		230 转移性支出
收 入 总 计	251.21	支 出 总 计	251.21	251.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

	一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站								单位：万元
	项目				一般公共预算支出
	功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
	类	款	项
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85		30.85
	212	06	01	建设市场管理与监督	220.36		220.36
				合计	251.21		251.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	84.46		84.46
301	02	津贴补贴	65.14		65.14
301	03	奖金	7.04		7.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.88		13.88
301	11	公务员医疗补助缴费	4.63		4.63
301	12	其他社会保障缴费	2.12		2.12
301	13	住房公积金	18.51		18.51
301	14	医疗费	0.36		0.36
301	99	其他工资福利支出	11.81		11.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85		30.85
302	01	办公费	5.48				5.48
302	04	手续费	0.03				0.03
302	11	差旅费	1				1
302	28	工会经费	1.06				1.06
302	29	福利费	1.9				1.9
302	31	公务用车运行维护费	1.95				1.95
303	02	退休费	0.13		0.13
303	07	医疗费补助	0.82		0.82
303	09	奖励金	0.04		0.04
		合计	251.21		239.79		11.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市建设工程质量安全监督站单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：本单位无项目支出

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市建设工程质量安全监督站 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.95	0	1.95	0	1.95	0

备注：无内容应公开空表并说明情况

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市建设工程质量安全监督站 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市建设工程质量安全监督站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算251.21万元。

收入预算包括：一般公共预算251.21万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.85万元、城乡社区支出220.36万元。

二、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年收入预算情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站收入预算251.21万元，其中：

一般公共预算251.21万元，占100%，比上年增加20.48万元，主要原因是：人员工资的调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年支出预算情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2019年支出预算251.21万元，其中：

基本支出251.21万元，占100%，比上年增加20.48万元，主要原因是：人员工资的调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算251.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.85万元，主要用于单位职工社保缴费；城乡社区支出220.36万元，主要用于单位职工工资及福利支出、办公经费。

五、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算拨款基本支出251.21万元，比上年执行数减少26.91万元，下降10%。主要原因是：2019年一人退休，一人工资降级调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出（212类）220.36万元，占88%；

2.社会保障和就业支出（208类）30.85万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）:2019年预算数为30.85万元，比上年执行数增加2.79万元，增长9%，主要原因是：社保基数的调整。

2.城乡社区支出（212类）工程建设管理（06款）建设市场管理与监督（01项）：2019年预算数为220.36万元，比上年执行数减少22.73万元，减少10%，主要原因是：2019年一人退休，一人工资降级调整。

六、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算基本支出251.21万元， 其中：

人员经费239.79万元，主要包括：基本工资84.46万元、津贴补贴65.14万元、奖金7.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元、职工基本医疗保险缴费13.88万元、公务员医疗补助缴费4.63万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金18.51万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出11.81万元、退休费0.13万元、医疗费补助0.82万元、奖励金0.04万元。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费5.48万元、手续费0.03万元、差旅费1万元、工会经费1.06万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费1.95万元。

七、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年项目支出情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2019年无项目支出。

八、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.95万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：2019年年初未安排年初预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无公务用车购置费 ；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：无公务用车运行费 ；公务接待费减少0.4万元，主要原因是无公务接待费预算支出。

九、关于博乐市建设工程质量安全监督站2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市建设工程质量安全监督站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市建设工程质量安全监督站本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.43万元，比上年预算增加0.37万元，增长3%。主要原因是：工会经费以及福利费的增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市建设工程质量安全监督站政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市建设工程质量安全监督站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值16.24万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.47万元。

4.其他资产价值19.37万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市建设工程质量安全监督站

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标