目录

第一部分博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。

㈡拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

㈢指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

㈣规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

㈤管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

㈥拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

㈦统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

㈧统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

㈨负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

㈩落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

（十一）负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

（十二）负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十三）承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）单位及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和3家事业单位，下设4个处室，分别是：综合业务科、文化科、体育科、文化市场稽查科。

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）单位编制数13个，实有人数22人，其中：在职15人，减少2人；退休6人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	189.49	201一般公共服务支出
一般公共预算	189.49	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	166
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	23.49
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	189.49	小 计	189.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	189.49	支 出 合 计	189.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局） 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	01	行政运行	166	166
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49
			合计	189.49	189.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局） 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	01	行政运行	166	166
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49
			合计	189.49	189.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	189.49	201一般公共服务支出
一般公共预算	189.49	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出	166	166
		208社会保障和就业支出	23.49	23.49
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	189.49	小 计	189.49	189.49
		230转移性支出
收 入 总 计	189.49	支 出 总 计	189.49	189.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	01	行政运行	166	166
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49
			合计	189.49	189.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	62.96	62.96
301	02	津贴补贴	51.32	51.32
301	03	奖金	5.25	5.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	23.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04
301	13	住房公积金	14.1	14.1
301	14	医疗费	0.34	0.34
302	01	办公费	2.19			2.18
302	17	公务接待费	1			1
302	28	工会经费	0.8			0.8
302	29	福利费	1.44			1.44
302	31	公务用车运行维护费	4.8			4.8
303	02	退休费	0.79	0.79
303	05	生活补助	0.44	0.44
303	07	医疗费补助	5.09	5.09
303	09	奖励金	0.36	0.36
		合计	189.49	179.27		10.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）无项目支出情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局） 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.8	0	4.8	0	4.8	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局） 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）无政府性基金预算支出情况。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算189.49万元。

收入预算包括：一般公共预算189.49万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出166万元、社会保障和就业支出23.49万元。

二、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年收入预算情况说明

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）部门收入预算189.49万元，其中：

一般公共预算189.49万元，占100%，比上年减少83.38万元，主要原因是：项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年支出预算情况说明

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年支出预算189.49万元，其中：基本支出189.49万元，占100%，比上年减少20.78万元，主要原因是：退休1人；调出1人；辞职1人；商品服务支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少62.6万元，主要原因是：2019年未安排项目支出预算。

四、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算189.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出166万元，主要用于工资福利支出155.78万元、商品和服务支出10.22万元;

社会保障和就业支出23.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.49万元。

五、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算拨款基本支出189.49万元，比上年执行数减少37.48万元，下降16.51%。主要原因是：2018年发放职工2017年绩效奖励金；发放职工基本工资调标7个月补发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）166万元，占87.6%。

2.社会和保障就业支出（208类）23.49万元，占12.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）:2019年预算数为166万元，比上年执行数减少35.15万元，下降17.47%，主要原因是：2018年发放职工2017年绩效奖励金；发放职工基本工资调标7个月补发工资。

2.社会和保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为23.49万元，比上年执行数增加1.3万元，增长5.86%，主要原因是：职工基本工资增加，养老金基数增加。

六、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算基本支出189.49万元，其中：

人员经费179.27万元，主要包括：基本工资62.96万元、津贴补贴51.32万元、奖金5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.49万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金14.1万元、医疗费0.34万元、退休费0.79万元、生活补助0.44万元、医疗费补助5.09万元、奖励金0.36万元。

公用经费10.22万元，主要包括：办公费2.18万元、公务接待费1万元、工会经费0.8万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费4.8万元。

七、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年项目支出情况说明

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年未安排项目支出预算。项目支出预算情况表为空表。

八、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.9万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少1万元，比上年降低17.24%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车；公务接待费减少0.9万元，比上年降低47.37%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

九、关于博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.22万元，比上年预算减少0.61万元，下降5.63%，主要原因是：办公费减少，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）部门及下属单位政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值36.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值36.57万元。

3.办公家具价值5.92万元。

4.其他资产价值63.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标