目录

第一部分博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）预算情况说明

一、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）概况

一、主要职能

（一）文化馆

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活。

2、宣传组织文化活动。

3、指导村级文化室开展文化活动。

4、群众文化理论研究和收集、交流及整理编辑。

5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。

（二）图书馆

1、保存人类文化遗产。

2、开展社会教育。

3、传递科学情报。

4、开发智力资源，承担人才培养。

5、提供文化娱乐。

（三）书画院

1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态。

2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品。

3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平。

4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人。

5、积极组织全市书画艺术工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览。

二、机构设置及人员情况

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）无下属预算单位，下设4个处室，分别是：文艺部、创编部、器乐部、财务室。

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）编制11，实有人数41人，其中：在职34人，减少1人；退休7人，增加1人；离休0人，增加 0人。

第二部分 博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团） 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	422.5	201 一般公共服务支出
一般公共预算	422.5	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	369.13
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.37
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	422.5	小 计	422.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	422.5	支 出 合 计	422.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团） 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	99	其他文化和旅游支出	369.13	369.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37
				422.5	422.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团） 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	99	其他文化和旅游支出	369.13	369.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37
			合计	422.5	422.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	422.5	201 一般公共服务支出
一般公共预算	422.5	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出	369.13	369.13
		208 社会保障和就业支出	53.37	53.37
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	422.5	小 计	422.5	422.5
		230 转移性支出
收 入 总 计	422.5	支 出 总 计	422.5	422.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
207	01	99	其他文化和旅游支出	369.13	369.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37
			合计	422.5	422.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	143.95	143.95
301	02	津贴补贴	115.32	115.32
301	03	奖金	12	12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02
301	11	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70
301	13	住房公积金	32.02	32.02
301	14	医疗费	0.71	0.71
302	01	办公费	11.61			11.61
302	05	水费	0.50			0.50
302	06	电费	0.5			0.5
302	07	邮电费	0.5			0.5
302	11	差旅费	1			1
302	13	维修费	0.5			0.5
302	17	接待费	0.8			0.8
302	26	劳务费	1			1
302	28	工会费	1.82			1.82
302	29	福利费	3.28			3.28
302	31	公务用车运行维护费	0.5			0.5
303	02	退休费	0.89	0.89
303	07	医疗费补助	5.88	5.88
303	09	奖励金	0.62	0.62
		合计	422.5	400.49		22.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团） 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.3	0	0.5	0	0.5	0.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市文化馆（博乐市文艺工作团） 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）预算情况说明

一、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算422.5万元。

收入预算包括：一般公共预算422.5万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出369.13万元、社会保障和就业支出53.37万元。

二、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年收入预算情况说明

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）收入预算422.5万元，其中：

一般公共预算422.5万元，占100%，比上年减少253.87 万元，主要原因是：2019年无项目资金预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年支出预算情况说明

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年支出预算422.5万元，其中：

基本支出422.5万元，占100%，比上年增加17.73万元，主要原因是：基本工资调标、正常升级、社保、住房公积金基数增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少271.6万元，主要原因是：2019年未安排项目支出预算。

四、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算422.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出369.13万元，主要用于单位职工工资福利等；社会保障和就业支出53.37万元，主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算拨款基本支出422.5万元，比上年执行数减少252.69万元，降低11%。主要原因是：2018年发放职工2017年绩效奖励金；发放职工基本工资调标7个月补发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）369.13万元，占87.37%。

2.社会和保障就业支出（208类）53.37万元，占12.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）:2019年预算数为369.13万元，比上年执行数减少55.87万元，降低13.15%，主要原因是：2018年发放职工2017年绩效奖励金；发放职工基本工资调标7个月补发工资。

2.社会和保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为53.37万元，比上年执行数增加3.19万元，增长6.36 %，主要原因是：职工基本工资增加，养老金基数增加。

六、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算基本支出422.5万元， 其中：

人员经费400.49万元，主要包括：基本工资143.95万元、津贴补贴115.32万元、奖金12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.37万元、职工基本医疗保险缴费24.02万元、公务员医疗补助缴费8.01万元、其他社会保障缴费3.70万元、住房公积金32.02万元、医疗费0.71万元、退休费0.89万元、医疗费补助5.88万元、奖励金0.62万元。

公用经费22.01万元，主要包括：办公费11.61万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、工会经费1.82万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费0.5万元。

七、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年项目支出情况说明

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年未安排项目支出预算。项目支出预算情况表为空表。

八、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5 万元，公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车；公务接待费减少0.2万元，主要原因是：厉行节约，减少演出就餐。

九、关于博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和2家非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.01万元，比上年预算减少0.13万元，降低0.59%，主要原因是办公费减少，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2643.93平方米，价值262.08万元。

2.车辆1辆，价值35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值35万元。

3.办公家具价值23.69万元。

4.其他资产价值137.46 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市文化馆（博乐市文艺工作团）

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标