目录

第一部分 博乐市科学技术局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市科学技术局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市科学技术局部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市科学技术局部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市科学技术局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市科学技术局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市科学技术局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市科学技术局部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市科学技术局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市科学技术局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市科学技术局部门单位概况

一、主要职能

1.组织编制博乐市科技发展战略、规划和计划，以及科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件。

2.组织博乐市科技攻关、新技术推广以及“星火”、“火矩”等各类科技计划的实施；负责博乐市科技项目的申报、立项、登记、管理、实施、奖励工作，合理配置相应的科技经费；负责博乐市的科技统计工作。

3.负责博乐市自然科学及软件科学成果的登记、鉴定、奖励以及重要科技成果的推广、保密工作。

4.会同有关部门指导和管理市属科研事业单位、民营科技企业，推动科研体制改革和发展。

5.组织协调博乐市科学技术普及工作，培训科技干部、科技人员、科技带头人工作。

6.指导和协调各乡（镇）、各行业的科技工作，并协同有关部门管理科技副职。

7.参与制定有关科技工作的政策和措施，组织实施对有突出贡献的科技人员的奖励。

8.管理博乐市专利工作，承办博乐市知识产权保护的协调、指导工作。

9.履行市科教兴市办公室职能；组织制定“科教兴市”方案、“科教兴市”工作的远景规划和近期计划，并负责实施、督促和检查。

10.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市科学技术局部门的部门预算包括：博乐市科学技术局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

博乐市科学技术局部门本级下设3个处室，分别是：1、办公室；2、发展计划办公室（科技计划项目办公室）；3、科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家,事业单位2家，纳入博乐市科学技术局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.博乐市地震局

2.博乐市知识产权局

3.博乐市科技兴市办公室（博乐市科技开发中心）

博乐市科学技术局部门编制数15人，实有人数26人，其中：在职16人，减少1人； 退休9人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市科学技局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	212.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	212.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出	186.48
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.39
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	212.87	小 计	212.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	212.87	支 出 合 计	212.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市科学技局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
206	01	01	行政运行	186.48	186.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39
			合计	212.87	212.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市科学技术局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
206	01	01	行政运行	186.48	186.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39
			合计	212.87	212.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市科学技局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	212.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	212.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出	186.48	186.48
		207文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	26.39	26.39
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	212.87	小 计	212.87	212.87
		230 转移性支出
收 入 总 计	212.87	支 出 总 计	212.87	212.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市科学技局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
206	01	01	行政运行	186.48		186.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39		26.39
			合计	212.87		212.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市科学技局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	70.37		70.37
	02	津贴补贴	57.88		57.88
	03	奖金	5.86		5.86
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39		26.39
	10	职工基本医疗保险缴费	11.87		11.87
	11	公务员医疗补助缴费	3.96		3.96
	12	其他社会保障缴费	1.07		1.07
	13	住房公积金	15.83		15.83
	14	医疗费	0.36		0.36
302	01	办公费	2.70				2.70
	02	印刷费	0.20				0.20
	04	手续费	0.12				0.12
	07	邮电费	1.00				1.00
	11	差旅费	0.40				0.40
	17	公务接待费	0.45				0.45
	28	工会经费	0.91				0.91
	29	福利费	1.61				1.61
	31	公务用车运行维护费	3.57				3.57
303	02	退休费	1.02		1.02
	05	生活补贴	0.44		0.44
	07	医疗费补助	6.42		6.42
	09	奖励金	0.44		0.44
		合计	212.87		201.91		10.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市科学技局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市科学技局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.02	0	3.57	0	3.57	0.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市科学技局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排政府性基金支出。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市科学技术局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算212.87万元。

收入预算包括：一般公共预算212.87万元。

支出预算包括：科学技术支出186.48万元、社会保障和就业支出26.39万元。

二、关于博乐市科学技术局2019年收入预算情况说明

博乐市科学技术局部门收入预算212.87万元，其中：

一般公共预算212.87万元，占100%，比上年减少13.48万元，主要原因是人员调整，人员经费支出逐步下降等；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市科学技术局2019年支出预算情况说明

博乐市科学技术局部门单位2019年支出预算212.87万元，其中：

基本支出212.87万元，占100%，比上年减少13.48万元，主要原因：人员减少，人员经费支出逐步下降等。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于博乐市科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算212.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；科学技术支出186.48万元，主要用于单位职工工资及单位运转经费。

五、关于博乐市科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市科学技术局部门2019年一般公共预算拨款基本支出 186.48万元，比上年执行数减少45.07万元，下降19%。主要原因是：上年度调整基本工资增加；人员调整，人员经费支出逐步下降等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出26.39万元，占12%。

2.科学技术支出186.48万元，占88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为26.39万元，执行数增加18.32万元，增长31%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）:2019年预算数为186.48万元，比上年执行数减少28.13万元，下降13%，主要原因是：人员调整，人员经费支出逐步下降等。

六、关于博乐市科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市科学技术局2019年一般公共预算基本支出212.87万元，其中：

人员经费201.91万元，主要包括：基本工资70.37万元、津贴补贴57.88万元、奖金5.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金15.83万元、医疗费0.36万元、退休费1.02万元、生活补助0.44万元、医疗费补助6.42万元、奖励金0.44万元。

公用经费10.96万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.2万元、手续费0.12万元、邮电费1万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.91万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费3.57万元。

七、关于博乐市科学技术局2019年项目支出情况说明

博乐市科学技术局2019年无项目支出。

八、关于博乐市科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市科学技术局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3.57万元，公务接待费0.45万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.23万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市科学技术局本级及下属1家行政单位、 1家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算212.87万元，比上年减少13.48万元，主要原因人员调整，人员经费支出逐步下降等。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市科学技术局及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市科学技术局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值54.74万元；其中：一般公务用车3辆，价值54.74万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值33.27万元。

4.其他资产价值55.60万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市科学技术局

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标