目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市园林绿化管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成

1、主要职责

（一）贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。

（二）会同有关部门具体组织编制绿地系统详细规划和城市园林绿化专业规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；协同城市规划行政主管部门，按照职责分工负责城市绿线的管理和监督工作；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内的建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。

（三）制定城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转换、推广工作，负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织、开展城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（四）负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作，对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能，同时协助绿化委做好“花园式”单位和绿化合格单位的评定工作。

（五）负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占有或临时占有等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护和监督、管理城市古树名木。

（六）负责绿色图章制度的执行工作，对城市规划区内新建、改建、扩建的各类绿化工程项目按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》、《城市道路绿化规划与设计规范》等相关标准进行审验，审验合格，在申报图纸上加盖绿色图章后，方可由建设单位交市规划和建设行政主管部门办理建设工程规划和施工许可手续。

（七）协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。

（八）负责指导建制镇园林绿化等方面工作。

（九）承办市党委、人民政府及州、市建设局交办的其他工作。

2、内设机构

博乐市园林绿化管理局内设3个机构。

（一）办公室。

负责局机关内部综合协调和对外联系，督促检查机关工作制度的落实；负责人事、劳资、财务、安全、目标考核及文书、档案、日常事务管理等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（二）综合业务办公室。

宣传和贯彻执行有关林木种苗的法律、法规和方针；对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；负责建成区绿地、园林内基础设施、公共设施建设和管理、维护；制定城市景区的管理措施并组织实施；负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更；负责苗木引种和种质资源管理，组织苗木良种的选育、新技术的引进和推广。

（三）绿化工程队。

负责城区园林绿化工程的组织实施、统计上报工作；负责有关园林绿化工程新建、改扩建、监督检查和养护管理；负责有关园林林绿化工程新建、改扩建工程建设、监督检查和养护管理；负责城区公共绿地日常管理工作。

二、人员构成情况。

博乐市园林绿化管理局编制45名，年末实有人数48人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好园林绿化生产运行经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市园林绿化管理局工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市园林绿化管理局部门决算包括：博乐市园林绿化管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市园林绿化管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市园林绿化管理局单位本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市园林绿化管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3650.78万元，与上年相比，减少3180.52万元，降低47%。增减变化主要原因是：2015年的财政拨款大成观澜荒山绿化支出减少。

其中：本年收入3555.05万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余95.74万元。

2016年度支出总计3650.78万元，与上年相比，减少3080.万元，降低46%。增减变化主要原因是：2015年的财政拨款大成观澜荒山绿化支出减少。

其中：本年支出3630.03万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.75万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3555.05万元，其中：财政拨款收入2917.72万元，占82.%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入637.33万元，占18%。增减变化的主要原因是：2015年的财政拨款大成观澜荒山绿化支出减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3630.03万元，其中：基本支出552.3万元，占18%；项目支出3077.73万元，占82%；经营支出 0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：2015年的财政拨款大成观澜荒山绿化支出减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入2917.71万元、与上年相比，减少3929.32万元，降低57%。增减变化主要原因是：2015年的财政拨款大成观澜荒山绿化支出减少。支出2339.92万元。与上年相比，减少4507.11万元，降低66%。增减变化主要原因是：2015年的财政拨款大成观澜荒山绿化支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2339.92万元，占79%。2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.66万元，主要原因是：养护管理经常性项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：科学技术支出22.23万元，占1%;一般公共服务支出 0万元，占 0 %；城乡社区支出2939.54万元，占96%，社会保障就业支出49.68万元，占1.6%；、农林水支出、国土海洋气象等支出0万元，占0%；其他支出22.98万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.2万元，支出决算为2917.71万元，完成年初预算565.23 %。增减变化主要原因是：园林绿化养护管理面积增加，工作大量增加，追加园林绿化生产运行经费。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出673.52万元，占本年支出合计 20 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出减少3311.78万元，主要原因是：2015年财政安排从政府基金财政拨款支出大成观澜荒山绿化款减少。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占 0 %；城乡社区支出590.77万元，占100%；资源勘探信息等支出 0万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为673.52万元，完成年初预算100 %。增减变化主要原因是：年初为0。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出552.3万元，其中：人员经费528.46万元，主要包括：基本工资137.5万元、津贴补贴129.15万元、奖金45.1、社会保险缴费71.4万元、伙食补助费0.12万元、绩效工资46.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.68万元、其他工资福利支出0.87万元；生活补助0.42万元、奖励金0.62万元、住房公积金36.77万元、采暖补贴9.74万元、独生子女费0.15万元。公用经费23.84万元，主要包括：办公费2.79万元、印刷费0.046万元、手续费0.18万元、电费6.62万元、邮电费1.28万元、取暖费0.61万元、差旅费2.22万元、培训费2.51万元、公务接待费0.17万元、专用材料费2.56万元、委托业务费0.92万元、工会经费0.63万元、福利费3.3万元，公务用车运行维护费4.24万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.48万元，占99%；公务接待费支出决算为0.17万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出20.48万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出20.48万元。主要用于：燃料费、维修费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.17万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出 0万元。2016年共接待国内来访团组3个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.48万元；公务接待费支出决算为0.17万元，增加100 %。具体原因如下：创建园林城市复验。

（四）会议费支出决算0万元，比上年减少0.6万元，降低100%，减少原因是园林协会会费减少。

（五）培训费支出决算7.6万元，比上年增加4.69万元，增长161%，增加原因是：对园林绿化专业技术人员的培训费增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数516.2万元，收入决算数2917.72万元，增加2401.52万元，增长465%，增减变动原因是：园林绿化养护管理生产运行经费预算增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 516.2万元，决算数2244.19万元，增加1727.99万元，增长335%，增减变动原因是：园林绿化养护管理生产运行经费预算增加。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数673.52万元，增加673.52万元，增长100%，增减变动原因是：园林绿化养护管理生产运行经费预算增加。

2016年度年初预算支出数516.2万元，支出决算数3630.03万元，增加3113.83万元，增长603%，增减变动原因是：园林绿化养护管理生产运行经费预算增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出516.2万元，决算数2339.93万元，增加1823.73万元，增长353%，增减变动原因是：园林绿化养护管理生产运行经费预算增加。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数673.52万元，增加673.52万元，增长100%，增减变动原因是：园林绿化养护管理生产运行经费预算增加。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数20.65万元，支出决算数20.65万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出20.48万元，决算数20.48万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0.17万元，决算数0.17万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算减少0万元，下降0%，增减变动原因是：无。培训费预算7.6万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市园林绿化管理局机关运行经费支出23.84万元，比上年增加0.17万元，增长0.72%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

博乐市园林绿化管理局政府采购计划1473.64万元，其中：政府采购货物支出249.71万元、政府采购工程支出1223.92万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1415.11万元，其中：政府采购货物支出215.83万元、政府采购工程支出1199.28万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计655.26万元，其中：流动资产47.24万元，固定资产608.02万元，其中：房屋384.63（平方米），价值44.97万元，共有车辆19辆，价值358.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆（其他用车主要是：皮卡车、高空作业车、铲车、装载车、洒水车、翻斗车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值204.87万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（五）其他情况:无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。