目录
第一部分博乐市小营盘中学概况
一、博乐市小营盘中学机构设置、职能和预算单位构成。
二、人员构成情况。
三、决算年度的主要工作任务
第二部分博乐市小营盘中学部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市小营盘中学2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分博乐市小营盘中学部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成
（一）、主要职责：
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
（二）、内设机构
根据职责，博乐市小营盘中学2015年部门决算编制范围的有博乐市小营盘中学内设7个处室，分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处、教研处。
党建办主任岗位职责
作为党总支的下设办事机构，党建办在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。其主要工作职责组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体员工的思想政治工作。宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。负责学校党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。
学校办公室主任岗位职责
具体负责学校办公室工作，主要职责是负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。协助校长、书记做好人事管理和人事档案工作，负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。负责处理来访、来函、来电。负责行政公章及校长印章的保管及使用，根据规定的手续使用印章；组织人员及时进行文件、材料的收发登记、分类、传递、编目、编册、保管工作，严格执行保密制度。负责有关证明文书的出具与登记。负责党政联席会、校长办公会、校委会和全校教职工大会的会务准备及记录。
德育处主任岗位职责
根据校委会的要求和德育大纲，拟定学校德育处工作计划，并加以实施，定期对工作计划落实情况进行总结。开展以爱国主义教育为中心的各种形式德育工作，深入年级、教学班，掌握学生思想脉搏，有效地进行思想政治教育工作。贯彻执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，搞好常规管理，负责对“三禁”学生进行教育并提出处理意见。办好家长学校，做好军民共建、双拥工作，动员校内外力量全方位开展学生思想教育工作。
教务处主任岗位职责
教务主任在校长及主管教学的副校长领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，组织全校教学工作，领导和团结教务处全体工作人员做好下列工作：一、教学工作：制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学任务的完成。加强教务工作的管理，保证正常教学秩序，发挥工作人员的积极性，完成教学组织和辅助工作。建立健全学生学籍档案，整理上报各种有关教学的统计材料、报表，及时通报有关教学情况。组织好活动课程的开展，抓好学生科技、劳技活动和综合社会实践活动，负责两课两操活动。培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。二、教务行政工作：认真做好招生工作，管理学生的学籍、编班、考勤、成绩考核、升留级、休学、退学、转学、毕业等项工作，并分别 建立和健全学籍档案。编制全校、各班级、各位任课教师的课程表和全校的作息时间表。作好教师的教学考勤工作，及时安排调课、代课工作。认真督查教师备课、上课、课堂教学、作业批改等工作。三、思想政治工作：教育全体教师结合教材实际，经常对学生进行切实的思想教育，寓教育于教学之中，做到教书育人。
教研处主任岗位职责
在主管校长直接领导下，负责学校教育、教学研究工作，指导教师开展、组织学科竞赛工作，其主要作职责是：贯彻执行上级教育行政部门和教科研部门有关教育、教学、教研的指示，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，为提高教育质量开展工作根据教学大纲，研究课程计划、教材教法，对教材使用、必修课、选修课、综合实践活动的开设以及需要采取的措施向校长提出建议，为校长决策提供参考。按照实施素质教育要求，积极组织教育教学改革实践，总结推广教学改革的经验，培养和扶持教学改革和教学研究骨干，推动教育教学教学改革的发展。鼓励教师总结交流教学、教改经验，探求教育、教学规律，组织教育教学论文评选，定期编印教育、教学论文集。
总务处主任岗位职责
全面负责总务处各项工作，制定总务处工作计划，完成学期和年度总务处工作总结，制定各工种岗位职责。定期组织召开后勤员工例会，及时安排协调布置各项工作。全面做好后勤员工的思想工作，树立勤俭节约、爱岗敬业、爱校如家的思想。全面领导负责学校的水、暖、电工作，及时安排布置落实好教学楼、学生食宿楼、食堂、教师周转楼的水、暖、电的检修和维修工作，洗手间、卫生间上下水的疏通工作，卫生洁具的维修工作。
工会主席岗位职责
根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规化、学期工作计划、队伍建设等重大问题。参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。了解和掌握教职工思想、工作和生活等情况，维护教职工的合法权益。
二、人员构成情况。
人员编制：博乐市小营盘中学全额事业编制为188名，年末实有人数为334名，离休1名，退休126名。
三、 决算年度的主要工作任务。
强化收支管理，以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好事业经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市小营盘中学部门决算包括：博乐市小营盘中学部门本级决算。
纳入博乐市小营盘中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博乐市小营盘中学单位2015年度部门决算表
（具体见附件2015年决算1-21张报表）
第三部分博乐市小营盘中学单位2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计6707.79万元，与上年相比，增加2359.64万元，增长54.27%。增减变化主要原因是：人员支出增加，项目支出增加。其中：本年收入6593.22万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余114.57万元。
2015年度支出总计6707.79万元，与上年相比，增加2359.64万元，增长54.27%。增减变化主要原因是：人员支出增加，项目支出增加。其中：本年支出5081.48万元，结余分配11.94万元，年末结转和结余1614.37万元。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计6593.22万元，其中：财政拨款收入6315.46万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5万元，占0.07%；经营收入0万元，占0%；其他收入272.76万元，占4.07%。政府基金预算财政拨款5万元，占0.07%，增减变化的主要原因是：人员支出增加，项目支出增加。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计5081.48万元，其中：基本支出4134.13万元，占81.36%；项目支出947.35万元，占18.64%；经营支出 0万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：人员支出增加。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支决算收入6310.46万元，与上年相比，增加2205.21万元，增长53.72%。增减变化主要原因是：人员增加。支出4815.09万元。与上年相比，增加695.64万元，增长16.89%。增减变化主要原因是：人员支出增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出4815.09万元，占本年支出合计94.76%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.64万元，主要原因是：人员增加，工资调高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出11.3万元，占0.23%；教育支出4741.3万元，占98.47%；住房和保障支出62.49万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2717.04万元，支出决算为4815.09万元，完成年初预算177.22%。增减变化主要原因是：人员支出增加。
六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府基金财政拨款支出20万元，占本年支出合计 0.3 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少41.21万元，主要原因是：上年少年宫成立建设项目较多，本年只付设备增加款。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出20万元，占100 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 20万元，完成年初预算100 %。增减变化主要原因是：本年未下拨政府基金，上年拨款基本使用完。
七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3887.74万元，其中：人员经费3864.16万元，主要包括：基本工资1016.37万元、津贴补贴1035.83万元、奖金0元、社会保险缴费317.86万元、伙食补助费0元、绩效工资595.59万元、其他工资福利支出12.11万元、离休费9.29万元、退休费643.74万元、抚恤金22万元、生活补助10.45万元、医疗费0元、助学金0.14万元、奖励金0.88万元、住房公积金199.6万元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；公用经费23.58万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0万元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费8.07万元、福利费14.53万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、其他资本性支出0万元。
八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0 万元，增长0 %。具体原因如下：本单位是事业单位，没有“三公”经费。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位是事业单位，没有会议费支出。
（五）培训费支出决算16.04万元，比上年增加6.77万元，增长73.03%，增加原因是为提高教学质量增加培训投入。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2015年度年初预算收入数2717.04万元，收入决算数6707.79万元，增加3990.75万元，增长146.88%，增减变动原因是：人员支出增加，项目支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入2717.04万元，决算数6315.46万元，增加3598.42万元，增长132.44%，增减变动原因是：人员支出增加，项目支出增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数20万元，增加20万元，增长100%，增减变动原因是：增加政府性基金预算财政拨款。
2015年度年初预算支出数2717.04万元，支出决算数6707.79万元，增加3990.75万元，增长146.88%，增减变动原因是：人员支出增加，项目支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出2717.04万元，决算数4815.09万元，增加2098.05万元，增长77.22%，增减变动原因是：人员支出增加，项目支出增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数20万元，增加20万元，增长100%，增减变动原因是：增加政府性基金预算财政拨款支出。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：事业单位无“三公经费”。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：事业单位无“三公经费” ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：事业单位无“三公经费”。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：事业单位无“三公经费”。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：事业单位无“三公经费”。培训费预算1万元，决算相比预算增加0.82万元，增长82%，增减变动原因是：增加培训，提高教学质量。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年博乐市小营盘中学机关运行经费支出23.58万元，比2014年减少17.34万元，减少42.39%。主要原因为：维护费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2015单位政府采购计划0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，资产总计5108.14万元，其中：流动资产1952.38万元，固定资产1371.46万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1371.46万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（先写本单位绩效管理工作开展情况）
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算556.92万元，项目支出决算61.1万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.农村学前保障制经费项目
年初财政拨款51.08万元，支出17.32万元，结余33.76万元。
2.2015农村第一、二批薄改资金项目
财政拨款505.84万元，本年支出43.78万元，结余462.06万元。工程刚开始开工，工程按进度付款。
其他有关说明内容：
无其他有关说明
（五）其他情况：无
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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