博尔塔拉蒙古自治州博乐市博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市贝林哈日莫墩中心学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

第一部分博乐市贝林哈日莫墩中心学校单位概况

 

　一、主要职能

1．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    2．根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    3．加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

    4．负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

    5．领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

    6．负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

    7．组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

    8．加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

    9．依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10．主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩中心学校无下属预算单位，下设个处室，分别是： 

学校党支部的工作职能

    学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

工会的工作职能

充分发挥工会的教育职能，监督职能、维权职能、协调职能努力抓好教职工队伍建设，维护教职工的合法利益。

办公室的工作职能

部门和人员合理使用。负责门岗管理。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处的工作职能

  政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

（三）人员编制、在职人员情况

博乐市贝林哈日莫墩中心学校编制数34人，实有人数87人，其中：在职87人，增加或减少  0 人； 退休 33人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算601.25万元。

收入预算包括：一般公共预算601.25万元。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出

二、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年收入预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校收入预算601.25万元，其中：

一般公共预算601.25万元，占 100 %，比上年增加  14.32万元，主要原因是人员经费增加。

三、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年支出预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年支出预算601.25万元。其中：

基本支出601.25万元，占 100 %，比上年增加14.32万元，主要原因是人员经费增加。

四、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算601.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算拨款基本支出601.25万元，比上年执行数（减少）66.59万元，下降9.97%。主要原因是：人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出524.76万元，占87 %。

2.社会保障和就业支出76.49万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出2017年预算数为524.76万元，比上年执行数减少364 万元，下降40.96 %，主要原因是：人员调整。 

 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为76.49万元，比上年执行数下降12.73万元，下降14.27%，主要原因是：人员调整。

六、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算基本支出601.25万元，其中：

人员经费586.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费万元，公务接待费0万元。

九、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市贝林哈日莫墩中心学校的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市贝林哈日莫墩中心学校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市贝林哈日莫墩中心学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3307平方米，价值341.89万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元；执法执勤用车辆，价值0万元；其他车辆辆，价值0万元。

3.办公家具价值90.8万元。

4.其他资产价值687.15万元。

单位价值50万元以上大型设备台0（套），单位价值100万元以上大型设备台（0套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

博乐市贝林哈日莫墩中心学校

2017年11月23日