博乐市高级中学2017年部门预算信息公开报告

 

 

目录

第一部分  博乐市高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市高级中学2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市高级中学2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市高级中学207年支出预算情况说明

四、关于博乐市高级中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市高级中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市高级中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市高级中学2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市高级中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市高级中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   博乐市高级中学概况

  一、主要职能

     一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

    四、负责规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

    五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

    六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

    七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

    八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

    九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

    十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

㈡内设机构及人员编制情况：博乐市高级中学内设11个处室，分别为党建办、民团办、团委、工会、办公室、德育处、学工处、教务处、教研室、总务处、信息处组职能部门。

博乐市高级中学核定编制261名。其中：专业技术人员220名，工勤事业编制41名。实有人数254人，工勤在职 3人，合计在职人数为 257人，增加或减少0人;退休人员 65人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

。

    二、机构设置及人员情况

博乐市高级中学内设11个科室，分别是：党建办、民团办、团委、工会、办公室、德育处、学工处、教务处、教研室、总务处、信息处组职能部门。

    第二部分  2017年博乐市高级中学部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市高级中学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市高级中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3048  万元。

收入预算包括：一般公共预算3048万元

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、

二、博乐市高级中学2017年收入预算情况说明

博乐市高级中学2017年收入预算 3048万元，其中：

一般公共预算  3048万元，占  100%，比上年增加 532万元，主要原因是 ：人员增加 ；    

三、关于博乐市高级中学2018年支出预算情况说明

博乐市高级中学2017年支出预算3048元，其中：

基本支出 3048万元，占  100%，比上年增加 532万元，主要原因是 ：人员增加、社保缴费调整 。

四、博乐市高级中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算3048万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

五、博乐市高级中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市高级中学2017年一般公共预算拨款基本支出3048万元，比上年执行数增加  532 万元，增加53.2  %。主要原因是：人员增加

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

高中教育支出 2649万元，占 87%，

 社会保障和就业支出 399万元，占13%，

  ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 2649万元，比上年执行数增加 133万元，增长3.8%，主要原因是 ：人员增加；   

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2017年预算数399万元，比上年执行减少75万元，减少15%，主要原因：人员调整。

六、博乐市高级中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市高级中学2017年一般公共预算基本支出3048  万元， 其中：

     人员经费 3010万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、博乐市高级中学2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目全部为基本支出，无项目支出。        

八、博乐市高级中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市高级中学2017年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

九、博乐市高级中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市高级中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性预算支出情况为空表

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

博乐市高级中学2017年的机关运行经费财政拨款预算   0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。主要原因是 ：经费无年初预算。                 。

 ㈡ 政府采购情况

博乐市高级中学2017及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算 0   万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市高级中学2017年单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 59,562.95平方米，价值 10094 万元。

2.车辆   3 辆，价值  93 万元；其中：一般公务用车 0辆，价值   0万元；执法执勤用车 0  辆，价值  0 万元；其他车辆 3 辆，价值  93万元。

3.办公家具价值  376 万元。

4.其他资产价值933万元。

单位价值50万元以上大型设备  2台（套），单位价值108万元，100万元以上大型设备1  台（套），单位价值,143万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0  万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

博乐市高级中学

                                 2017年11月23日