第一部分 博乐市第一幼儿园概况及决算说明

一、部门基本情况

（一）主要职责：

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州、博乐市有关教育工作的方针、政策和法规。

2、坚持以教育为本，以幼儿发展为本，培养幼儿健康自信、文明乐群；建立健全幼儿园的各项规章制度，不断改善和完善各项工作。

3、为学龄前儿童提供保育和服务。

4、加强幼儿园教职工及幼儿的工作；定期召开家长会，认真听取家长对幼儿园工作的意见或建议。

5、加强幼儿自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、结合幼儿有的办学理念，提出教研教改的具体要求和研究课题，并组织实施。

7、制定并组织实施幼儿园长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展幼儿园招生及幼儿管理各项工作；不断改善办学条件。

9、加强幼儿园的安全工作；制订幼儿园内部安全保卫制度，是内部安全工作进一步规范化、制度化、目标化。

10、承担市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构、

根据上述职责，博乐市第一幼儿园设3个机构。

1、办公室。

负责处理幼儿园的日常行政工作，负责幼儿园的党建、纪检、组织人事、宣传、机构编制、综合治理，工会、妇委会、计划生育、文明创建、老干等工作；负责幼儿园的印章、外事、统计等工作；组织起草综合性文稿；负责协调各科室工作。

2、教务处

组织管理全园的教务活动；安排全员的教师课程；抓教学常规管理，每学期进行定期或不定期的检查，督促教学常规落实；做好幼儿的招生和编办工作；幼儿学籍档案的管理；预订师幼教材及发放；负责有关教务工作的各类文件、资料、表册的健全整理；并向上级主管部门汇报年度报表及有关统计资料等；教育教学图书管理工作。

3、总务室

做好幼儿园的保健工作，制定卫生保健工作计划及园内各项卫生保健工作；总务处负责幼儿园的后勤服务于保障工作；负责幼儿园的安全管理工作；财务室负责全院教职工的工资、公积金、医疗金、养老金的缴纳及时审批按时上报工作；做好幼儿收费、退费工作；档案室负责本单位档案材料的积累、整理、立卷归档工作；遵守保密制度，做好教职工的考勤汇总工作；负责幼儿园的财务资产管理；负责幼儿园的食堂管理工作；负责园内绿化美化的规划、实施和管理工作；负责单位的综合治理、安全工作。

（三）人员编制和领导职数

博乐市第一幼儿园事业编制111名。其中：领导职数3 名。

实有在职人员93人，专业技术岗位65人，管理岗位5人，工勤岗位23人，合计在职人数为93人。退休人员92人。

经费实行全额预算管理。

二、年度收支情况、

1、收入情况：收入总额1303.1万

（1）财政补助收入情况

本年度财政补助收入为1116.7万，其中：2050201拨款1040.1万，2050999拨款58.3万，2051099拨款18.3万，比上年增加了80.7万，系取暖费18万及教职工工资及社保增加。

（2）事业收入179万，比上年增加43万，系幼儿人数增加。

（3）其他收入7.4万，比上年减少了5.8万，代扣的病事假减少。

2、支出情况：

全年总支出1314.9万，比上年增加158.8万，其中：基本支出1249.2万，比上年增加197.9万，（其中人员工资福利支出650.7万、公用支出128.7万、对个人和家庭补助支出433.7万，其他资本性支出36.1万），项目支出65.7万，比上年减少39万（其中：取暖费36.6万，专用材料费1万，助学金28.1万，办公设备购置35.6万）

3、年末结转情况：

（1）基本支出结余6.1万

（2）项目支出结余40万

第二部分 博乐市第一幼儿园2014年部门决算表

一、部门收支决算总表

2014年博乐市第一幼儿园收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表

2014年博乐市第一幼儿园财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

附件2：

2014年博乐市第一幼儿园财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数 万元（含政府性基金），其中：公务用车购置及运行经费决算 万元，主要用于：说明购置公务用车原由、购置数，以及年末单位公务用车保有量等；公务接待经费决算 万元，主要用于：自治区、湖北援助单位及州级各专项考核接待就餐。

“三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。

2014年博乐市第一幼儿园财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元（保留一位小数）