目 录

第一部分博乐市建设工程质量安全监督站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

㈠ 主要职能：

（1）贯彻执行国家和自治区颁布的有关质量安全方面的法律、法规、政策、技术标准、规范和规程。

（2）研究制定本行政区域内建设工程质量监督、检测管理规定和办法，以及相关的中长期规划和年度工作要点，并组织实施。

（3）受理建设工程质量监督申请，办理相关质量监督手续。

（4）对建设工程各方责任主体的质量行为及建设工程实体质量和施工现场原材料质量进行检查，对涉及建筑工程结构安全和严重影响使用功能的建设工程质量进行监督抽查、抽测，参与建设工程质量事故的调查处理。

（5）监督抽查重要分部工程验收工作，监督工程竣工验收，提交工程质量监督报告，办理竣工验收备案。

（6）配合上级开展有关建设工程质量安全方面的荐优和评优工作。

（7）受理本行政区域内工程质量投诉举报。

（8）对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

（9）掌握本行政区域内工程质量总体情况，负责本行政区域内工程质量监督的信息汇总工作，并按有关要求定期上报相关数据。

（10）完成上级建设主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

博乐市建设工程质量安全监督站2个职能科（室）。

（1）办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

（2）质量安全监督科。

对博乐市、各乡、镇、场在我站办理监督的房建、市政工程项目的工程质量和安全生产实施监督管理。

依据法律、法规和建设工程强制性标准，对建设、勘察、设计、工程监理、施工单位等建设主体各方质量行为及工程实体质量、竣工验收实施监督管理。受理管辖区域内的工程投诉举报。

对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

（三） 人员构成情况。

人员编制：截止到2017年12月31日，博乐市建设工程质量安全监督站编制人数 5人， 实有在职人数18人，其中：事业在职18人，离退休人员1 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市建设工程质量安全监督站部门决算包括：博乐市建设工程质量安全监督站部门本级决算。

纳入博乐市建设工程质量安全监督站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市建设工程质量安全监督站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入294.77万元,与上年相比，减少15.42万元，降低5%，支出293.77万元,与上年相比，减少16.42万元，降低5.29%，结余1万元，与上年相比，增加1万元，增长100%。增减变化主要原因是：年末政府采购程序未走完，钱未付。

与预算相比情况：年初预算收入249.22万元，与预算相比收入增加45.55万元,增长18% ,支出增加44.55万元，增长17%，主要原因是：访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加、维稳支出追加以及人员工资的增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计294.77万元，其中：财政拨款收入292.27万元，占99%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位缴款0万元,占0%；其他收入2.5万元，占1%。增减变化的主要原因是：人员的减少，无其他收入。

年初预算收入249.22万元，与预算相比收入增加45.55万元，增长18%，主要原因是访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加、维稳支出追加以及人员工资的增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计293.77万元，其中：基本支出287.77万元，占97%；项目支出6万元，占2%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加、维稳支出追加以及人员工资的增加，无其他收入。

年初预算支出249.22万元，与预算相比支出增加44.55万元，增长17%，主要原因是访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加、维稳支出追加以及人员工资的增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入293.77万元，与上年相比，减少17.93万元，降低6%。增减变化的主要原因是：人员的减少。财政拨款支出293.77万元，与上年相比，减少17.93万元，降低6%。其中：基本支出287.77万元，项目支出6万元。增减变化的主要原因是：访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加，2017年无其他收入以及人员的减少。财政拨款结转结余1万元，与上年相比，增加1万元，增长100%。增加变化的主要原因是：年末政府采购程序未走完，钱未付。

年初预算收入249.22万元，与预算相比收入增加43.05万元，增加17%，支出增加43.05万元，增长17%，主要原因是访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加、维稳支出追加以及人员工资的增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出293.77万元。与上年相比，减少16.58万元，降低5.37%。增减变化的主要原因是：人员的减少。其中：按功能分类科目，2040299其他公安支出6.69万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元，2120601建设市场管理与监督251.55万元；2299901其他支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出225.79万元，商品和服务支出24。31万元，对个人和家庭的补助支出43.67万元，。

年初预算支出249.22万元，与预算相比支出增加43.05万元，增长17%，主要原因是访惠聚工作的开展导致访惠聚支出增加、维稳支出追加以及人员工资的增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1万元。与上年相比增加1万元，增长100%。 主要原因是：年末政府采购程序未走完，钱未付。

其中财政拨款结转结余1万元。与上年相比增加1万元，增长100%。增加原因是：年末政府采购程序未走完，钱未付。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.77万元，比上年增加3.57万元，增长1.6%，增加原因是2017年工程量较大，用油量大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占100%，比上年增加3.57万元，增长1.6%，增加原因是因2017年工程量较大，用油量大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加的原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市质监站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.77元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.77万元。2017年，博乐市质监站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：无。博乐市质监站国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算2.2万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加3.57万元，增长1.6%，增加原因是：2017年工程量较大，用油量大。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

六、2017年度博乐市质监站机关运行经费支出18.3万元，与上年相比增加7.26万元，增长65%，主要原因是： 办公经费支出增加，人员经费支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市质监站政府采购计划8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计64.95万元，其中：流动资产24.08万元，固定资产40.87万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.63万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展无情况及结果。

（1） 2017年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目

资金使用方向：2017年博乐市质监站“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费6万元。主要用于：开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。

资金执行时间：2017 年 1 月-2017 年 12 月

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）06（款）01（项）：指建设市场管理与监督；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；204（类）02（款）99（项） ：指其他公安支出；229（类）99（款）01（项） 指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》