目录

 

第一部分博乐市环境保护局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市环境保护局部门单位概况；

一、主要职责：

1、落实国家环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。

4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责安全和辐射安全的监督管理。

9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

 

1.局机关设有办公室

协助局领导组织协调机关工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、人事、档案、保密、信息、安全、信访、政务公开、、提案议案、精神文明、综合治理等工作。

2、业务办公室

组织编制生态保护规划；组织指导城镇和农村的环境整治工作；实施环境保护目标责任制；负责博乐市建设项目审批和竣工验收及日常环境管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；参与指导循环经济和推动清洁生产等工作；开展文明生态村（镇）及绿色系列创建活动。

3.监察大队办公室

负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报。负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。负责对所管辖区域内环境污染事故、纠纷的调查处理工作。负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。

4.环境监测站

开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

博乐市环境保护局机关行政编制5人，年末实有人数7人名

参照公务员管理编制人数10人，年末实有人数7人。

事业编制人数8人，年末实有人数13人。退休人员4人，离休人员0人

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市环境保护局部门决算包括：博乐市环境保护局部门本级决算。

纳入博乐市环境保护局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市环境保护局本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入389.11万元,与上年相比，减少52.01万元，降低11.79%，支出436.21万元,与上年相比，增加25.10万元，增长6.11%，结余98.92万元，与上年相比减少47.09万元，降低32.25%。主要原因是：项目支出收入减少了一项排污收入拨款，2017年增加了环境监测与监察的项目。人员工资及社保都做了相应的调整。

年初预算收入349.74万元，与预算相比收入增加39.37万元，增长11.25%，支出增加86.47万元，增长24.72%，主要原因是项目增加收入增加，支出也同时增加，工资增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计389.11万元，其中：财政拨款收入384.11万元，占98.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占1.28%。

年初预算收入349.74万元，与预算相比收入增加39.37万元，增加11.25%，主要原因是项目增加收入增加，支出也同时增加，工资增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计436.21万元，其中：基本支出378.57万元，占86.79%；项目支出57.64万元，占13.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

年初预算支出349.74万元，与预算相比支出增加86.47万元，增加24.72%，主要原因是项目增加收入增加，支出也同时增加，工资增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入384.11万元，与上年相比，减少52.01万元，降低11.79%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出431.21万元，与上年相比，增加：21.10万元，增长5.13%。其中：基本支出378.57万元，项目支出57.64万元。增减变化的主要原因：是基本支出中的人员经费增加。财政拨款结转结余98.92万元，与上年相比结转结余减少47.09万元，减少的主要原因是：项目资金结余减少。

年初预算收入349.74万元，与预算相比财政拨款收入增加39.37万元，增加11.25%，财政拨款支出增加86.47万元，增加24.72%.主要原因是项目增加收入增加，支出也同时增加，工资增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出431.21万元。与上年相比增加21.10万元，增长5.13%。增减变化的主要原因是：2017年开展了环保督察工作，项目支出增加。其中：按功能分类科目，2110101-节能环保支出：383.43万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出：38.48万元。2040299-其他公安支出：9.3万元，按经济分类科目，工资福利支出346.89万元，商品服务支出万58.01万元，对家庭和个人补助支出26.31万元。

年初预算收支出349.74万元，与预算相比财政拨款支出增加86.47万元，增加24.72%，主要原因是项目增加收入增加，支出也同时增加，工资增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余98.92万元。与上年相比减少47.09万元，降低32.25%，主要原因是：1.结余部分项目资金， 2.访汇聚项目资金年底未能及时支付。

其中财政拨款结转结余98.92万元。与上年相比，减少47.09万元，降低32.25%。 主要原因是：项目资金及访汇聚项目资金年底未能及时支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.57万元，比上年减少0.53万元，降低5.29%，减少原因是：接待减少，没有因公出国。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，占91.54%，与上年相比减少0.31万元，降低3.47%，减少原因是:维修费减少。公务接待费支出0.81万元，占8.46%，与上年相比减少0.22万元，降低;21.28%，减少原因是接待人员及次数减少。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.76万元。2017年，博乐市环境保护局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.81万元。具体是：国内公务接待支出0.81万元，主要是值班就餐、接待环保检查人员等。博乐市环境保护局内公务接待15批次，136人次。

年初公务用车运行维护费预算9.3万元，公务接待费预算0.86万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.54万元，降低5.8%，公务接待费比预算减少0.05万元，降低6.02%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市环境保护局机关运行经费支出22.21万元，比上年增加5.22万元，增长30.70%，主要原因是2017年人员增加，经费支出增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市环境保护局政府采购计划193.71万元，其中：政府采购货物支出189.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.15万元；实际采购179.31万元，其中：政府采购货物支出175.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计866.18万元，其中：流动资产112.49万元，固定资产753.69万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值53.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值379.81万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市环境保护局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算57.63万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

（1）项目名称： 2017年环保督察工作专项经费

项目绩效目标完成情况：项目资金48.5万元已全部支出，主要用于人员经费，差旅费、检查工作油料款及车辆维修费、会议费用、信息化网络网等；2017年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（2）项目名称：访惠聚工作经费

项目绩效目标完成情况：项目资金9.1万元已全部支出，访惠聚工作队个人补助，不存在资金挤占、挪用现象。

项目实施效益：通过对“访惠聚”工作队个人补助资金的合理使用，促进了工作队队员的工作积极性、主动性，在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面，起到重要促进作用。

其他有关说明内容：无

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211（类）01（款）01（项）：指节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行。211（类）02（款）99（项）：指节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出。

其他有关说明内容：无

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》