目 录

第一部分博乐市文体局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

3、指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

5、管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

8、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

9、负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

10、落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

11、负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

12、负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

13、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

根据上述职责，博乐市文化体育广播影视局设4个内设机构：

1、综合业务办公室

综合协调各科室和局直属单位的有关工作；督查、督办局党组决定的重要事项；拟定全局工作计划、工作总结、目标管理；负责起草重要文件和筹备组织各类会议；办理人大、政协议案、提案和来信来访；负责机关文秘、政务信息、政务公开、依法行政、应急管理、老干等工作。负责机关后勤服务管理。

2、文化管理办公室

拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导公共文化服务体系建设；负责指导文化艺术创作、生产与普及工作；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；协调全市性艺术展演以及重大文艺活动；指导基层文化阵地建设；指导全市的文物保护工作；

3、体育管理办公室

拟订体育事业发展规划和有关办法、制度；组织实施全民健身计划；协调博乐市备战自治区、自治州运动会的各项工作；负责运动员、教练员、裁判员队伍的建设和管理工作；指导体育竞赛工作和群众体育项目的训练竞赛工作；指导体育彩票销售工作；指导基层体育工作。

4、广播影视和新闻出版办公室

拟订全市广播影视事业发展规划并组织实施；负责国内外重大事件的宣传报道；组织重大题材的广播电视节目和重大新闻的创作、生产、评比等工作；组织拟订广播电视宣传计划、方案并组织实施；对广播电视台（站）等宣传单位的宣传活动进行监督检查；负责广播电视节目的传输、发射、接收等安全工作。

拟订新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；负责出版物市场的监督管理工作；负责实施农家书屋、东风工程；组织开展博乐市软件正版化工作；对从事出版活动的民办机构进行监管。

（三）人员构成情况

人员编制：博乐市文体局单位编制人数 17人，其中：博乐市文化体育广播影视局机关行政编制11名；事业编制6名。其中：领导人数3名。离退休人员5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市文化体育广播影视局部门决算包括：博乐市文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入博乐市文化体育广播影视局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文化体育广播影视局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1131万元,与上年相比，增加342万元，增长43%，支出556万元,与上年相比，减少458万元，降低45%，结余644万元，与上年相比增加574万元，增长820%。增减变化主要原因是：去年的项目资金下拨较晚，因此结余较去年相比增加。

年初预算收入426万元，与预算相比收入增加705万元，增长165%，支出增加130万元，增长30%，主要是收入有政府性基金和其他收入。

其他有关说明内容;无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1131万元，其中：财政拨款收入965万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入166万元，占15%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入中其他体育支出增加，其他收入减少。

年初预算收入426万元，与预算相比收入增加705万元，增长165%，主要原因是：有政府性基金和其他收入增加。

其他有关说明内容;无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计556万元，其中：基本支出300万元，占54%；项目支出256万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：退休人员工资移交社保支出，因文化活动减少，其他收入也减少。

年初预算支出426万元，与预算相比支出增加130万元，增长30%，主要原因是有本年体育赛事较多，项目支出相应增大。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入965万元，与上年相比，增加577万元，增长149%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入中其他体育支出增加。财政拨款支出397万元，与上年相比，减少336万元，降低46%。其中：基本支出300万元，项目支出97万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资移交社保支出，文化活动减少。财政拨款结转结余623万元，与上年相比结转结余增加568万元，增长1033%。增加的主要原因是：部分文化活动在年底时进行中，当年未支付。

年初预算收入426万元，与预算相比财政拨款收入增加705万元，增长165%，财政拨款支出减少64万元，降低15%，主要原因是收入有政府性基金和其他收入和项目支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出362万元。与上年相比，减少7万元，降低2%。增减变化的主要原因是：退休人员工资移交社保支出。其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出10万元，2040299其他公安支出23万元，2070109文化体育与传媒支出300万元，2080505社会保障和就业支出26万元，2299901其他支出3万元。按经济分类科目，工资福利支出209万元，商品和服务支出92万元，对个人和家庭的补助支出58万元，其他资本性支出3万元。

年初预算支出426万元，与预算相比财政拨款支出减少64万元，降低15%，主要是项目资金未及时支付。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入126万元，与上年相比，减少237万元，降低65%。增减变化的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出减少。政府性基金预算财政拨款支出35万元，与上年相比，减少328万元，降低90%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：活动在年底时进行中，当年未支付。

与预算相比情况：年初政府性基金预算0万元。与预算相比 政府性基金预算财政拨款收入增加126万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款支出增加35万元，增长100%。增减变化的主要原因是：活动在年底时进行中，当年未支付。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出35万元。与上年相比，减少328万元，降低90%。增减变化的主要原因是：活动在年底时进行中，当年未支付。其中：按功能分类科目，用于体育事业的彩票公益金支出35万元。按经济分类科目，商品和服务支出35万元。

与预算相比情况：年初政府性基金预算0万元。与预算相比政府性基金预算财政拨款支出增加35万元，增长100%。增减变化的主要原因是：活动在年底时进行中，当年未支付。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余644万元。与上年相比增加574万元，增长820%，主要是资金拨付较晚，未及时付款。

其中财政拨款结转结余623万元。与上年相比，增加568万元，增长1033%，主要是资金拨付较晚，未及时付款。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12万元，比上年增加4万元，增长50%，增加原因是体育赛事比去年多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占42%，比上年减少3万元，降低38%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出7万元，占58%，比上年增加6万元，增长600%，增加原因是体育赛事比去年多，相应的运动员接待费较高。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费7万元。具体是：国内公务接待支出7万元，主要是体育赛事接待等。博乐市文化体育广播影视局国内公务接待10批次，1600人次。

年初公务用车购置及运行维护费预算8.9万元，公务接待费预算3万元，与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费比预算减少3.9万元，降低43%,公务接待费比预算增加4万元，增长133%，主要原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；2017年的赛事较多，运动员就餐增加。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市文化体育广播影视局机关运行经费支出36万元，比上年减少86万元，降低70%，主要原因是职工社保费由财政直接支付社保局。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市文化体育广播影视局政府采购计划36万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出0万元；实际采购33万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计178万元，其中：流动资产82万元，固定资产96万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值59万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市文化体育广播影视局资产有偿使用收入合计3万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库3万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算0万元，项目支出决算97.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：2016年下半年即开型体育彩票公益金返还资金

项目绩效完成情况：2016年下半年即开型体育彩票公益金返还资金29.02万元。广泛开展全民健身活动，加快建设体育强国，让体育为社会提供强大正能量。调动全民积极参加群众性体育健身活动，增进全民身心健康，提高生活质量。

2、项目名称：自治州本级体育彩票公益金（群众文化体育活动经费）

项目绩效完成情况：自治州本级体育彩票公益金（群众文化体育活动经费）总投入65万元。调动全民积极参加群众性体育健身活动，增进全民身心健康，提高生活质量。文化体育活动是促进健康发展的基本途径，是促进社会文明进步、民族兴旺发达的重要保证。

3、项目名称：2017年公共体育普及工程中央基建投资预算 （县级体育场田径跑道和足球场建设项目）

项目绩效完成情况：博州博乐市县级公共体育场田径跑道和足球场项目，总投资金额600万，其中中央预算内资金480万，地方自筹120万。属于2017年中央预算内项目。该项目中央预算内480万元。2018年1月我们委托新疆正元工程招标代理有限公司办理项目工程预算和国内招投标手续。7月2日对工程建安工程开标，参加开标的有6家公司，其中博尔塔拉蒙古自治州顺发建筑安装有限责任公司以4439292元中标，7月3号对工程监理招标，参加竞标的有3家公司，其中新疆成汇工程管理有限责任公司以108000元中标。7月9日工程开始施工，开始办理施工的三通一平手续（水、电、路，清理场地垃圾等）

4、项目名称;赛马场及敖包看护费

项目绩效完成情况：2017年共计使用专项资金4.1万元。年内举办大型全民文化体育活动2次，参加全疆少数民族传统运动会，荣获男子团体3等奖，1块。组建培育各项体育协会、俱乐部，加大体育社会指导员的培训力度。开展好群众身边的各级各类健身活动，积极打造健身品牌，抓好健身气功和工间操、广场舞的普及，并推广到各乡镇及村队，使博乐市体育运动向纵深发展，不断加大全民健身的力度。

5、项目名称;2017年度上半年“访惠聚”活动工作队办实事经费

项目绩效完成情况：2017年财政拨款3.5万元，无自筹资金。2017年度上半年“访惠聚”活动工作队办实事专项经费管理与使用办法，财政补贴的费用3.5万，主要用于慰问困难群众，发放现金、物资等慰问品等。真正做到了为人民群众办实事的访惠聚惠民政策。财政部门根据项目进度，应及时拨付专项资金，达到资金设立目的。

6、项目名称;“那达慕”及“环湖赛”经费

项目绩效完成情况：2017年财政拨款9.69万元，无自筹资金。“那达慕”草原节是博乐市一年一度的节日盛会。主要内容：展现我州的民族特色，象征着博乐市的繁荣和富强。“自行车环湖赛”是博乐市每年一次的赛事盛会。主要内容：“自行车环湖赛”是一项国际赛事，象征着博乐市的友好和平。

7、项目名称：2017年少数民族文化事业发展补助资金

项目绩效完成情况：2017年共计使用专项资金36.5万元，用于少数民族文化的发展。丰富和活跃了少数民族和民族地区干部群众的文化生活。增强了各民族之间文化交往交流和认同，推动少数民族地区文化基础设施建设建设以及少数民族文化生活。严格执行专项资金管理办法，严格执行各项规章制度及一系列的审批制度。维护国家财经法纪和单位合法权益，进一步加强和规范财务制度，完善监管体系及财务稽核制度，建立、健全内部控制制度。

8、项目名称：体育中心采暖费、电费

项目绩效完成情况：2017年财政拨款5万元，无自筹资金。2017年共计使用专项资金5万元，供暖1084.32平方米*25.47元/平方米，计27618元，水电费根据以前年度实际开支情况，进行测算；费用合计一年5万元。年内举办大小型全民健身活动的次数25次，积极开展各类群众体育活动，掀起全民健身热潮，认真组织实施全民健身运动。

9、项目名称：体育事业费

项目绩效完成情况：2017年财政拨款14.9万元。加大全民健身的力度，协办中国新疆第十二届环赛里木湖公路自行车赛，博乐市获得第三名，组建培育各项体育协会、俱乐部，加大体育社会指导员的培训力度，积极开展各类群众体育活动，发扬民族传统体育活动，弘扬民族文化。

其他有关说明内容：无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2070101行政运行支出：基本支出。

2040299其他公安支出：基本支出

2080505机关事业单位养老保险缴费支出：基本支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出2013399其他宣传事务支出：项目支出

2070109群众文化：项目支出

2070111文化创作与保护：项目支出

2070199其他文化支出：项目支出

2070409版权管理：项目支出

2070499其他新闻出版广播影视支出：项目支出

2296003用于体育事业的彩票公益金支出：项目支出

2299901其他支出：项目支出

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》