博乐市第七中学2018年部门预算公开

目录

第一部分博乐市第七中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第七中学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第七中学2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市第七中学2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市第七中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第七中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第七中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第七中学2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市第七中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第七中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博乐市第七中学单位概况

一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入博乐市第七中学2018年部门决算编制范围的有。

博乐市第七中学内设7个处室，分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处、教研处。

党建办主任岗位职责

作为党总支的下设办事机构，党建办在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。其主要工作职责如下：

1、组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体员工的思想政治工作。

2、宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。

3、负责学校党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

4、负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度，督促检查落实情况。

5、负责对下属各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作。

6、负责对下属党支部和全体党员、入党积极分子的目标管理，落实目标责任制，实施日常和年终考核及奖惩。

7、负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展有关精神文明建设方面的宣传和具体活动。

8、负责对党总支全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，做好党员的转入转出工作的办理。

9、密切联系群众，坚持从群众中来，到群众中去的群众路线，一切为了群众，一切依靠群众；做好群众的思想政治工作。

10、领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动，协调本部门与共青团之间的关系。

11、完成党总支交办的其他各项工作任务。

学校办公室主任岗位职责

具体负责学校办公室工作，主要职责是：

1、负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。

2、协助校长、书记做好人事管理和人事档案工作，负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。

3、负责处理来访、来函、来电。

4、负责行政公章及校长印章的保管及使用，根据规定的手续使用印章；组织人员及时进行文件、材料的收发登记、分类、传递、编目、编册、保管工作，严格执行保密制度。

5、负责校外来宾的接待。

6、负责有关证明文书的出具与登记。

7、负责党政联席会、校长办公会、校委会和全校教职工大会的会务准备及记录。

8、负责会议室、校史展室管理工作。

9、安排好学校一级响应期间的校级带班、24小时值班值日、护校队值班、校医值班、保安值班、外派会议和城市整洁日工作等。

10、负责党政目标管理任务的分解和文明单位创建工作，督查落实情况，配合中期、年终考核、迎检。

11、负责市局文件接收和传达。

12、负责组织全校考勤工作，做好学校章程建设和制度汇编的更新工作。

13、负责组织学校宣传工作，做好学校微信公众号、年度史记内容和信息上报工作。

德育处主任岗位职责

1 、根据校委会的要求和德育大纲，拟定学校德育处工作计划，并加以实施，定期对工作计划落实情况进行总结。

2、开展以爱国主义教育为中心的各种形式德育工作，深入年级、教学班，掌握学生思想脉搏，有效地进行思想政治教育工作。

3、贯彻执行《 中学生守则》 、《 中学生日常行为规范》 ，搞好常规管理，负责对“三禁”学生进行教育并提出处理意见。

4 、办好家长学校，做好军民共建、双拥工作，动员校内外力量全方位开展学生思想教育工作。

5 、建立健全心理咨询室和心理教育工作机制。心理咨询、卫生、社会实践、社区服务、军训、班会等工作。

6、指导年级主任、班主任开展工作。

7 、协助学校后勤社会治安综合治理工作，负责学校安全、爱国卫生等工作的组织协调。

8、协助教务处指导学校文艺、体育、卫生工作，组织学生开展各种校级集体、文体活动。

9、在教研处协助下，做好德育科研工作。

10 、完成校长、德育副校长交办的其它工作任务。

教务处主任岗位职责

教务主任在校长及主管教学的副校长领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，组织全校教学工作，领导和团结教务处全体工作人员做好下列工作：

一、教学工作

1、贯彻党和国家的教育方针、政策和《中国教育改革和发展纲要》、《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等教学大纲以及上级有关教学工作的指示，加强素质教育，促进全面发展。

2、制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学任务的完成。

3、认真组织好学业水平考试、高考工作。

4、加强教务工作的管理，保证正常教学秩序，发挥工作人员的积极性，完成教学组织和辅助工作。

5、建立健全学生学籍档案，整理上报各种有关教学的统计材料、报表，及时通报有关教学情况。

6、组织好活动课程的开展，抓好学生科技、劳技活动和综合社会实践活动，负责两课两操活动。培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

二、教务行政工作

1、认真做好招生工作，管理学生的学籍、编班、考勤、成绩考核、升留级、休学、退学、转学、毕业等项工作，并分别 建立和健全学籍档案。

2、编制全校、各班级、各位任课教师的课程表和全校的作息时间表。

3、及时核算教师的超课时和临时性代课津贴。

4、作好教师的教学考勤工作，及时安排调课、代课工作。

5、加强图书馆、阅览室、实验室、电教室的建设，及时解决教学参考书和工具书，管好各类教学挂图和仪器等。

6、选用及办理各年级各科教材及辅助材料的征订工作和对外交流工作，积累各类的教学资料。

7、指导图书室工作，使其密切配合教育教学工作，为师生服务。

8、认真执行校长、教学副校长的指导和完成学校交办的各项工作任务。

9、拟定学校教务工作计划并加以实施，并对教学工作进行认真总结。

10、负责学校的课程计划、安排、信息教育、电教实验、图书、阅览、资料管理工作。

11、认真督查教师备课、上课、课堂教学、作业批改等工作。

三、思想政治工作

1、教育全体教师结合教材实际，经常对学生进行切实的思想教育，寓教育于教学之中，做到教书育人。

2、协助政教处端正学生的学习态度，安排好学生的社会实践，提高学生分析问题和解决问题的能力。

3、协助政教处做好“三好生”和先进班级的评选工作。

四、做好校委会安排的其他工作，协助其他处室做好相应工作。

教研处主任岗位职责

在主管校长直接领导下，负责学校教育、教学研究工作，指导教师开展、组织学科竞赛工作，其主要作职责是：

1、贯彻执行上级教育行政部门和教科研部门有关教育、教学、教研的指示，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，为提高教育质量开展工作。

2、根据教学大纲，研究课程计划、教材教法，对教材使用、必修课、选修课、综合实践活动的开设以及需要采取的措施向校长提出建议，为校长决策提供参考。

3、执行校长办公会议关于教研方面的各项决议，协助校长做好教研组长的聘任工作，定期召开教研组长会议，拟订各学科教研计划，并检查落实情况，督促各教研组完成学期总结、年度总结。

4、按照实施素质教育要求，积极组织教育教学改革实践，总结推广教学改革的经验，培养和扶持教学改革和教学研究骨干，推动教育教学教学改革的发展。 鼓励教师总结交流教学、教改经验，探求教育、教学规律，组织教育教学论文评选，定期编印教育、教学论文集。

5、落实“三定”备课制度，指导教研组开展各级各类主题教研活动。

6、负责学校各类考试的试卷编印、成绩汇总及教学质量分析。

7、组织观摩课，实验课、公开课、示范课等教学研究活动，举行优质课评选，组织教师参加各级教学研讨活动，开展校际交流，提高教师整体业务水平和教学水平。

8、 开展教育科学研究，组织教师申报各级教科研课题、并对课题的立项、论证、实施、总结，给予指导、督促和检查。

9、 组织教研组长和经验丰富的老教师对年青教师进行业务指导。做好本部门档案管理工作。

10、做好校委会安排的其他工作，协助相关处室做好相应工作。

总务处主任岗位职责

（1）、全面负责总务处各项工作，制定总务处工作计划，完成学期和年度总务处工作总结，制定各工种岗位职责。

（2）、定期组织召开后勤员工例会，及时安排协调布置各项工作。全面做好后勤员工的思想工作，树立勤俭节约、爱岗敬业、爱校如家的思想。

（3）、全面领导负责学校的水、暖、电工作，及时安排布置落实好教学楼、学生食宿楼、食堂、教师周转楼的水、暖、电的检修和维修工作，洗手间、卫生间上下水的疏通工作，卫生洁具的维修工作。

（4）、做好学校与后勤有关的安全生产检查和消防的相关工作，包括材料和档案资料的准备。领导安排好消防设备和消防设施的检修和维修工作；负责安排好关于消防检查相关材料档案的准备工作。

（5）、领导好生活管理员、保管员的工作，本着节约的精神做好物品的采购、入库、发放、验收工作，负责领导做好学校资产的登记造册工作，安排好班级公物、劳动工具等的发放、造册、登记、验收工作。

（6）、负责安排做好公物的维修，包括课桌凳、门窗玻璃和其他公共设施。对公物损坏、遗矢等情况提出处理意见，管理好公共财产。

（7）、全面负责安排做好食堂的各项管理工作，对食堂工作实行定期检查制度，做好书面记录和相关档案的整理工作，负责签订食品安全责任书，负责督促承包费、水暖电费的上缴工作。

（8）、做好学校灭四害相关工作；负责学校的（包括教学楼、周转楼、食堂、公寓楼、前后大门、大小垃圾箱）消毒工作，做好相关文字记录和档案材料的准备。

（9）、做好校园的绿化美化工作，负责学校绿化美化工作相关检查材料档案的准备工作。

（10）、认真负责安排做好对保安的领导工作，落实工作责任，加强督查，切实提高安全保卫工作效率。

（11）、负责稳定与安全生产工作及安排保安的值班工作，落实门禁制度，定期检查保安门禁相关记录和护校队日常值班记录。

（12）、负责学校校舍档案相关信息的采集和管理工作。负责学校勤工俭学工作和义务植树相关工作以及后勤员工的相关招聘工作。

（13）、负责安排好学校各种宣传版面的制作工作。负责教师周转楼各项服务工作。

（14）、协助负责财务室工作；配合学校做好基建及临时抢修相关工作。做好聘用人员每月绩效工资造表审批上报财务室工作。

（15）、负责中考以及其他各种考试考场的安排及与考试有关的工作。

（16）、完成校长交办的其他工作。

工会主席岗位职责

1、根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。

2、主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规划、学期工作计划、队伍建设等重大问题。

3、参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。

4、了解和掌握教职工思想、工作和生活等情况，维护教职工的合法权益。

5、组织开展有益于教职工身心健康的文体活动，活跃教职工的校内业余生活。

6、配合校行政、党总支对教职工加强法制教育、职业道德教育，抓好师德和精神文明建设。

三、基本情况及人员情况

博乐市第七中学是十二年一贯制学校。

博乐市第七中学位于博乐市博乐市文化路182号，学校占地面43980平方米，校舍建筑面积15711平方米（学校集中供暖面积：办公用房422平方米、学生宿舍楼2740平方米、教室面积9402平方米），绿地面积6919平方米。学校现有42个教学班，小学班级14个，初中班级13个，高中班级15个，在校学生1963人，小学学生565人，初中学生581人，高中学生817人，全校在职教职工191人（副高级职称56人、副高级以下职称129人、管理人员6人、正科级1人），退休77人。

全校在职教职工191人（副高级职称56人、副高级以下职称129人、管理人员6人、正科级1人），退休77人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市第七中学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3218	201一般公共服务支出	3218
一般公共预算	3218	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出	2835
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	383
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	3218	小 计	3218
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	3218	支 出 合 计	3218

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市第七中学 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	05	03	初中教育	2565	2565
205	02	99	其他普通教育支出	270	270
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	383	383
			合计	3218	3218

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市第七中学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	03	初中教育	2565	2565
205	02	99	其他普通教育支出	270		270
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	383	383
			合计	3218	2948	270

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市第七中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3218	201一般公共服务支出
一般公共预算		202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	2835	2835
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	383	383
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	3218	小 计
		230转移性支出
收 入 总 计	3218	支 出 总 计	3218	3218

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市第七中学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	03	初中教育	2565		2565
205	02	99	其他普通教育支出	270				270
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	383		383
			合计	3218		2948		270

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市第七中学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
			2437		2437
301	01	基本工资	1063		1063
301	02	30102-津贴补贴	794		794
301	03	30103-奖金	90		90
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	383		383
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	172		172
301	11	30111-公务员医疗补助缴费	57		57
301	12	30112-其他社会保障缴费	26		26
301	13	30113-住房公积金	230		230
301	14	30114-医疗费	5		5
			37				37
301	28	30228-公会经费	13				13
302	29	30229-福利费	24				24
20	20		91		91
303	02	30302-退休费	12		12
303	05	30305-生活补助	5		5
303	07	30307-医疗费补助	68		68
303	09	30309-奖励金	6		6
		合计	2948		2911		37

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市第七中学													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
205	02	99	其他普通教育支出	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知	100			100
205	02	99	其他普通教育支出	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知	48					48
205	02	99	其他普通教育支出	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知	122			122
				合计	270			222		48

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市第七中学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
无	无	无	无	无	无

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市第七中学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无	无	无	无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第七中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第七中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3218万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等。

二、关于博乐市第七中学2018年收入预算情况说明

博乐市第七中学收入预算 3218万元，其中：

一般公共预算3218万元，占100%，比上年增加492万元，主要原因是：人员增资及项目增加。

三、关于博乐市第七中学2018年支出预算情况说明

博乐市第七中学2018年支出预算3218万元，其中：

基本支出2948万元，占92%，比上年增加492万元，主要原因是：人员增资及养老金。

项目支出270万元，占100%，比上年增加270万元，主要原因是：去年未安排项目预算，今年项目增加。

四、关于博乐市第七中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3218万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出383万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，教育支出2835万元，主要用于教育支出。

五、关于博乐市第七中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市第七中学2018年一般公共预算拨款基本支出 2948万元，比上年执行数增加492万元。主要原因是：工资福利支出提高。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205类）2564万元，占87%。

2.社会保障和就业支出383万元、占13%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2018年预算数为2948万元，比上年执行数增加492万元，增长20%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为383万元，比上年执行数增加65万元，增长20%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018年预算数为270万元，比上年执行数增加270万元，增加100%，主要原因是去年预算没有项目支出。

六、关于博乐市第七中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第七中学2018年一般公共预算基本支出 3218万元， 其中：

人员经费2911万元，主要包括：基本工资1063万元、津贴补贴794万元、奖金90万元、机关事业单位基本养老保险缴费383万元、职工基本医疗保险缴费172万元、公务员医疗补助缴费57万元、其他社会保障缴费26万元、住房公积金230万元、医疗费5万元、其他工资福利支出、退休费12万元、生活补助5万元、救济费、医疗费补助68万元、助学金、奖励金6万元等。

公用经费37万元，主要包括工会经费13万元、福利费24万元等。

七、关于博乐市第七中学2018年项目支出情况说明

项目名称：财政部教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知

设立的政策依据：上级专项

预算安排规模：222万

项目承担单位：博乐市第七中学

资金分配情况：办公费

资金执行时间：2018年

项目名称：财政部教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知

设立的政策依据：上级专项

预算安排规模：48万元

项目承担单位：博乐市第七中学

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2018年

资金来源：财政部教育部

补贴人数：96人

补贴标准：2500元（春秋学期5000元）

补贴范围：学生

补贴方式：打卡

发放程序：中国银行

受益人群和社会效益：学生

八、关于博乐市第七中学部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第七中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未安排此项预算 ；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排此预算。

九、关于博乐市第七中学部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第七中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市第七中学本级及下属 0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。主要原因是未安排此项预算 。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市第七中学及下属单位政府采购预算 222万元，其中：政府采购货物预算 222万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市第七中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12550平方米，价值1752万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 90万元。

4.其他资产价值 2712万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额270万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市第七中学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市第七中学
项目起止时间	2018年1月	项目负责人		罗华		联系电话	2286719
项目资金（万元）	资金总额222万元
	财政拨款222万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。 五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。 七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件
项目概况	一是“过日子”，如水、电、暖、邮电费等。二是教育教学，如教学仪器设备、图书资料、教学业务与管理、文体活动等。三是教师培训费，按学校公用经费总额的5%安排。四是房屋建筑物及设备的日常维修维护等，一是专款专用，公用经费不能用于发放教师津补贴，不能用于偿还学校债务、用于学生的钱不能用于教师。二是调整预算要报批，不能自己随更改。三是花了钱要公示，要经得起审计和检查。
项目立项情况	项目立项的依据		上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		在全体教师的支持下，我校的义教经费管理基本达到上级的的要求。做到规范管理，合理有效的使用有限的义务教育经费，有效地促进了教育教学活动的正常开展。校容校貌明显改变，学校的教学设备有所增加，从而稳定教师队伍，促进教育教学质量的提高。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、办公费（222万元）		2018年1月		2018年12月
	……

填报单位：博乐市第七中学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市第七中学
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		罗华		联系电话	2286719
项目资金（万元）	资金总额48万元
	财政拨款48万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。 五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。 七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件
项目概况	一、是补助高中阶段家庭生活困难学生的生活补助平均资助标准为每生每年2500元，二、用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档，三、是专款专用，不挤占、不挪用、不虚列、四、是调整预算要报批，不能随意更改。五、是收支要及时公示，要经得起审计和检查，六、学校按要求公平、公开的原则，切实保证家庭困难学生得到资助，并做好资金发放各项工作。
项目立项情况	项目立项的依据		上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	2、其他对个人和家庭的补助（48万元）		2018年1月		2018年12月
	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市第七中学

2018年2月2日