博乐市第五小学单位2018年部门预算公开

博乐市第五小学2018年部门预算公开

目录

第一部分 博乐市第五小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市第五小学2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第五小学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第五小学2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市第五小学2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市第五小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第五小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第五小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第五小学2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市第五小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第五小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市第五小学部门单位概况

一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

二、机构设置及人员情况

学校设置行政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、工会委员会等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（一）、行政办公室主要任务：负责学校日常事务工作，信息收发，政工人事，对外联系，会议记录，宣传报道，有关材料撰写收集等。

（二）、工会委员会的主要职能

1、在党组织的领导下，做好教职工的思想政治工作，搞好教职工的业余生活，维护教职工合法权益。

2、做好校务公开工作，接受上级教育行政部门的检查、审计和监督；接受政府有关部门的检查监督；接受社会、家长和教师、学生的监督。

3、指导教代会开展好各项工作。

（三）、德育处工作职能。

1、 认真实施《中小学德育工作规程》、《中小学生德育整体化工作纲要》等政策法规，在学生中深入开展爱国主义教育，抓住德育契机，开辟德育基地，采取多种形式对学生进行教育，严格执行每周升国旗制度。

2、 贯彻落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》，建立健全德育工作制度，促进良好校风形成。

3、 加强教师队伍建设，特别是班主任队伍的建设，采取多种形式，对教师进行培训，提高其教书育人的工作能力。

4、 加强思想品德课管理，保证班队会质量，定期召开校会，对班级德育及管理工作进行科学公正的评价，对学生综合素质评价。

5、发挥德育功能，搞好阵地建设 ，开展丰富多彩的活动。

6、 加强校园环境建设，抓好卫生管理，创设优美、整洁、有序的校园环境，精心设计校园，创设优良文化氛围，充分利用橱窗、板报、广播等搞好宣传工作。

7、 认真执行体育卫生工作条例，建立健全学校体育、卫生工作制度，建好学生健康卡，定期组织学生体检。组织好每年的春、秋季学生运动会。

8、 做好优秀班主任，三好学生，优秀班集体评选工作。

9、 做好常规管理工作，开展社会综合实践活动，组织好学生外出活动，劳动和校外教育活动。

10、实施“困境学生”关爱行动。

11、组织召开学生家长会、学生会，举办家长学校。

四、教务工作职能

1、 按照国家统一制定的课程计划，教学大纲和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程表，开齐课程，开足课时。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划开展活动。

2、关注教学工作信息反馈，定期开展教学工作分析会和业务讲座。做好学生质量综合评价和学籍管理工作。

3、做好学籍管理工作，完成新生注册工作。

4、指导和搞好电教室、资料室、仪器室和实验室工作。

5、做好学校教学常规管理工作，对教学过程进行检查、评估。实施教学“巡查”。

五、教研工作职能

1、建立健全教学工作制度。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动；牵头组织和开展教育教科研课题研究，提高教科研活动的实效性。

2、 积极组织教师专业进修和业务培训。制定教师培训计划。加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次。努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。

3、 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行检测。定期对教学常规工作进行督促、检查、总结。

4、 加强教学档案管理，建好教师业务档案。

六、总务处工作职责

1、 负责制定总务后勤工作管理制度和计划，督促、检查制度和计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行 总结评定。

2、 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校的各种教学设备、设施和办公用品采购供应工作，及时做好教科书和教材的征订工作。负责免费循环使用教科书的登记与管理。

3、 加强学校校舍、设备及经费的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时监督检查师生使用物品和爱护公物情况，建立公物登记档案。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

4、 定期对校舍进行检查，排除不安全隐患。同时做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查维修工作。

5、 搞好校园环境建设，制定发展规划。净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。

6、努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。

7、组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。

8、负责学校安全、卫生防疫工作，包括：学校安全教育，学校安全、卫生防疫等管理制度的建立，安全工作方面的文字、图片资料收集，安全督查等。

人员编制：博乐市第五小学编制人数78人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制78人。 实有在职人数 122 人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职122人。离退休人员0人

三、基本情况及人员情况

博乐市第五小学是一所民汉合校。

博乐市第五小学位于博乐市博乐市北团结路，学校占地面15790.00

平方米，校舍建筑面积15711平方米。在校学生1503人，小学学生1405人，学前班学生98人，全校在职教职工120人（副高级职称16人、副高级以下职称104人），退休59人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市第五小学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1599.35	201 一般公共服务支出	1599.35
一般公共预算	1599.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	1409.25
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	190.11
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1599.35	小 计	1599.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	1599.35	支 出 合 计	1599.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市第五小学 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	02	小学教育	1284.45	1284.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.11	190.11
205	02	99	其他普通教育支出	124.8	124.8
			合计	1599.35	1599.35

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市第五小学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	1284.45	1284.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.11	190.11
205	02	99	其他普通教育支出	124.8		124.8
			合计	1599.35	1474.55	124.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市第五小学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1599.35	201 一般公共服务支出	1599.35	1599.35
一般公共预算	1599.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	1409.24	1409.24
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	190.11	190.11
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1599.35	小 计	1599.35	1599.35
		230 转移性支出
收 入 总 计	1599.35	支 出 总 计	1599.35	1599.35

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市第五小学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	1284.45		1284.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.11		190.11
205	02	99	其他普通教育支出	124.8				124.8
			合计	1599.35		1474.55		124.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市第五小学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	526.74		526.74
301	02	津贴补贴	395.6		395.6
301	03	奖金	43.9		43.9
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.55		85.55
301	11	公务员医疗补助缴费	28.52		28.52
301	12	其他社会保障缴费	13.2		13.2
301	13	住房公积金	114.06		114.06
301	14	医疗费	2.76		2.76
302	01	办公费	124.8				124.8
302	28	公会经费	6.52				6.52
302	29	福利费	11.74				11.74
303	02	退休费	7.57		7.57
303	05	生活补助	0.66		0.67
303	07	医疗费补助	43.54		43.54
303	09	奖励金	4.09		4.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.11		190.11
		合计	1599.36		1456.3		143.06

表七：此表没数，空表不许删

项目支出情况表

编制部门：博乐市第五小学

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

205

02

99

其他普通教育支出

124.8

合计

0

124.8

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市第五小学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市第五小学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第五小学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第五小学部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1599.35万元。

收入预算包括：一般公共预算1599.35万元。

支出预算包括：教育支出1409.24万元、社会保障和就业支出190.11万元。

二、关于博乐市第五小学2018年收入预算情况说明

博乐市第五小学部门收入预算1599.35万元，其中：

一般公共预算1599.35万元，占100 %，比上年增加76万元，主要原因是人员增资，养老金增加 。

三、关于博乐市第五小学单位2018年支出预算情况说明

博乐市第五小学2018年支出预算1599.35万元，其中：

基本支出1474.55万元，占 93 %，比上年增加 76万元，主要原因是 人员增资，养老金增加。

项目支出124.8 万元，占 7 %，比上年增加124.8 万元，主要原因是去年没有项目预算

四、关于博乐市第五小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1599.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出190.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，教育支出1409.25 万元，主要用于教育支出。

五、关于博乐市第五小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市第五小学收入预算1599.35万元，其中：

一般公共预算1599.35万元，占 100 %，比上年增加76万元，主要原因是 人员增资，养老金增加 。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保险基金支出190.11万元，占 12%。

2. 教育支出1409.24万元，占88%

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为190.11万元，比上年执行数减少 6.94 万元，下降4%，主要原因是：人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2018年预算为1284.44 万元，比上年执行数减少41.8 万元，下降4%，主要原因是：人员减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018年预算数为124.8万元，比上年执行数增加 124.8 万元，增长 100 %，主要原因是：上年没有项目预算。

六、关于博乐市第五小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第五小学2018年一般公共预算基本支出 1599.35万元， 其中：人员经费1456.29万元，主要包括：基本工资526.74万元、津贴补贴395.6万元、奖金43.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.11万元、职工基本医疗保险缴费85.55万元、公务员医疗补助缴费28.52万元、其他社会保障缴费13.2万元、住房公积金114.06万元、医疗费2.76万元、退休费7.57万元、生活补助0.66万元、医疗费补助43.54万元、奖励金4.09万元等。

公用经费18.26万元，主要包括：工会经费6.52万元、福利费11.74万元等。

七、关于博乐市第五小学2018年项目支出情况说明

项目名称：2018年城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：财政部教育部关于提前下达2018年农村义务教育补助资金预计数的通知

预算安排规模：124.8万

项目承担单位：博乐市第五小学

资金分配情况：办公费72万元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

八、关于博乐市第五小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第五小学2018年三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市第五小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第五小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

博乐市第五小学2018年本级及下属 0家行政单位、 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %。主要原因是未安排预算 。

㈡政府采购情况

2018年，博乐市第五小学及下属单位政府采购预算 124.8万元，其中：政府采购货物预算 124.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市第五小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7,228.74平方米，价值706万元。

2.车辆 无

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 540万元。

设备 台（套）

㈣预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额124.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

  财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博乐市第五小学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育补助资金预计数的通知	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市第五小学
项目起止时间	2018年1月	项目负责人		张红珍		联系电话	15809092588
项目资金（万元）	资金总额124.8万元
	财政拨款124.8万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。 五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。 七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件
项目概况	一是“过日子”，如水、电、暖、邮电费等。二是教育教学，如教学仪器设备、图书资料、教学业务与管理、文体活动等。三是教师培训费，按学校公用经费总额的5%安排。四是房屋建筑物及设备的日常维修维护等，一是专款专用，公用经费不能用于发放教师津补贴，不能用于偿还学校债务、用于学生的钱不能用于教师。二是调整预算要报批，不能自己随更改。三是花了钱要公示，要经得起审计和检查。
项目立项情况	项目立项的依据		上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育补助资金预计数的通知
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		在全体教师的支持下，我校的义教经费管理基本达到上级的的要求。做到规范管理，合理有效的使用有限的义务教育经费，有效地促进了教育教学活动的正常开展。校容校貌明显改变，学校的教学设备有所增加，从而稳定教师队伍，促进教育教学质量的提高。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、办公费（72万元）		2018年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市第五小学

2018年2月1日