博乐市第一幼儿园2018年部门预算公开

目录

第一部分博乐市第一幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第一幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第一幼儿园2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市第一幼儿园2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市第一幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第一幼儿园2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第一幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博乐市第一幼儿园部门单位概况

一、主要职能

一、全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织全园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织全园的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和幼儿园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持幼儿园与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好园际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入博乐市第一幼儿园2018年部门预算编制范围的有。

博乐市第一幼儿园的6个职能科（室）。

（1）学校党支部

（2）工会

（3）办公室

（4）教务处

（5）政教处

（6）总务处

三、基本情况及人员情况

1、博乐市第一幼儿园是博乐市教育局主管的公办园，创建于1960年5月，用汉语授课。现有2个园区。总园位于博乐市顾里木图东路73号，占地面积12273.16平方米，教学楼面积为7154.26 m2 。分设小、中、大3个年龄段共18个班级（小班8个、中班5 个、大班 5个），710名幼儿，各班平均人数为 42人，民族幼儿334人 。分园位于锦绣B区，于2014年10月开园，占地面积为2600 m2，建筑面积为2979.66平方米 。分设小、中、大3个年龄段共9个班级（小班5 个、中班2 个、大班2 个），340名幼儿，各班平均人数为38人，民族幼儿 101 名。

现在编在册教职工93人，未入编人员18人（特岗），在职党员27人，其中，学前教育专业教师51人，非专业教职工42人，少数民族教职工54人；高级教师9人；一级教师 35 人；二级教师18人；大学本科36人；专科48人。

现任园领导班子4人，领导职数3人。

本单位系博乐市教育局，单独核算，实行中小学会计核算制度。

2、机构情况：机构为1，没有变动。

3、人员情况：在职人员97人，上年94人，调入3人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1133	201一般公共服务支出
一般公共预算	1133	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出	993
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	140
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1133	小 计	1133
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1133	支 出 合 计	1133

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	01	学前教育	993	993
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	140	140
			合计	1133	1133

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	01	学前教育	993	993
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	140	140
			合计	1133	1133

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算		政府性基金预算
财政拨款（补助）	1133	201一般公共服务支出
一般公共预算		202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	993		993
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	140	140
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
		230转移性支出
收 入 总 计		支 出 总 计	1133	1133

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	01	学前教育	993		993
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	140		140
			合计	1133		1133

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301			1033		1033
301	01	30101-基本工资	366		366
301	02	30102-津贴补贴	316		316
301	03	30103-奖金	31		31
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	63		63
301	11	30111-公务员医疗补助缴费	21		21
301	12	30112-其他社会保障缴费	10		10
301	13	30113-住房公积金	84		84
301	14	30114-医疗费	2		2
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140		140
302			13				13
302	28	30228-公会经费	5				5
302	29	30229-福利费	8				8
303			87		87
303	02	30302-退休费	13		13
303	05	30305-生活补助	1		1
303	07	30307-医疗费补助	68		68
303	09	30309-奖励金	5		5
		合计	1133		1120		13

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第一幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第一幼儿园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1133万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市第一幼儿园2018年收入预算情况说明

博乐市第一幼儿园收入预算 1133万元，其中：

一般公共预算1133万元，占 100 %，比上年增加（减少）34万元，主要原因是人员增资；

政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排此预算 ；

三、关于博乐市第一幼儿园2018年支出预算情况说明

博乐市第一幼儿园2018年支出预算1133万元，其中：

基本支出1133万元，占 100 %，比上年增加（减少）34万元，主要原因是人员增资。

项目支出0 万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 未安排预算。

四、关于博乐市第一幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1133万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出993万元，主要用于人员支出；社会保障和就业支出140万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出 1133万元，比上年执行数增加（减少）34万元，增长（下降）34%。主要原因是：人员增资

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）993万元，占87.6 %。

2.社会保障和就业支出（类）140万元，占12.4%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年预算数为1133万元，比上年执行数增加34万元，增长3.09%，主要原因是：人员增资

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为140万元，主要原因是：人员增资。

六、关于博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算基本支出 1133万元， 其中：

人员经费1120万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市第一幼儿园2018年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于博乐市第一幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第一幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市第一幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第一幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市第一幼儿园本级及下属 家行政单位、 家参公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是 未安排预算 。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市第一幼儿园及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市第一幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7647.325平方米，价值1176万元。

2.车辆 0辆，价值0 万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0 万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 158万元。

4.其他资产价值 1446万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）

             财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市第一幼儿园

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博乐市第一幼儿园

2018年2月1日