目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

此部分涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会政法委员会2020年度，实有人数27人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会政法委员会部门决算包括：中共博乐市委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入7864.64万元，与上年相比，增加3205.19万元，增长68.79%，主要原因是：项目投入加大。本年支出9568.87万元，与上年相比，增加6355.89万元，增长197.82%，主要原因是：项目投入加大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7864.64万元，其中：财政拨款收入7099.79万元，占90.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入764.85万元，占9.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出9568.87万元，其中：基本支出355.51万元，占3.72%；项目支出9213.36万元，占96.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7099.79万元，与上年相比，增加4896.16万元，增长222.19%。主要原因是：项目投入加大。财政拨款支出7255.16万元，与上年相比，增加5977.7万元，增长467.94%，主要原因是：项目投入加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2899.96万元，决算数7099.79万元，预决算差异率144.82%，主要原因是：项目投入加大。财政拨款支出年初预算数2899.96万元，决算数7255.16万元，预决算差异率150.18%，主要原因是：项目投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7255.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行93万元；

2013101行政运行210.92万元；

2013102一般行政管理事务0.75万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出23.8万元；

2030608 边海防83.58万元；

2039901 其他国防支出8.38万元；

2040202 一般行政管理事务0.09万元；

2040219 信息化建设167.02万元；

2040299 其他公安支出119.77万元；

2049901 其他公共安全支出2789.04万元；

2060499 其他技术研究与开发支出19.30万元；

2080503 离退休人员管理机构0.32万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元；

2081001 儿童福利1.70万元；

2299901 其他支出3710.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.51万元，其中：

人员经费335.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费20.21万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.31万元，比上年减少83.45万元，降低82.82%，主要原因是严格按照公务用车规定使用车辆，减少不必要的出行；2020年公务接待次数比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出17.16万元，占99.13%，比上年减少83.35万元，降低82.93%，主要原因是严格按照公务用车规定使用车辆，减少不必要的出行；公务接待费支出0.15万元，占0.87%，比上年减少0.1万元，降低40%，主要原因是2020年公务接待次数比上年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括业务工作用车燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括自治区及自治州领导检查工作。单位全年安排的国内公务接待5批次，26人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.34万元，决算数17.31万元，预决算差异率-0.17%，主要原因是：遵守中央八项规定节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，没有相关支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，没有相关支出；公务用车运行费预算数17.16万元，决算数17.16万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.15万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：遵守中央八项规定节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少34.6万元，降低100%，主要原因是：本年无预算安排。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比，减少34.6万元，降低100%，主要原因是：本年无预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共博乐市委员会政法委员会（行政单位）机关运行经费支出20.21万元，比上年增加5.69万元，增长39.19%，主要原因是相关工作量加大，公用经费支出增多。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4200（平方米），价值816.4万元。车辆18辆，价值141.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目46个，共涉及资金9213.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，提升自评质量；二是进一步加强制度建设，不断完善预算绩效管理体制，提高了财政资金的使用效益，推进了绩效管理工作的开展。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡，上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益，对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：此部分涉密，不予公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：官飞鹏）