目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向博乐市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由博乐市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责对博乐市基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请博尔塔拉蒙古自治州人民检察院向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由博乐市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由博乐市人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向博乐市人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由博乐市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民检察院2020年度，实有人数66人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民检察院部门决算包括：博乐市人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：１.办公室（司法警察大队）；２.第一检察部（刑事犯罪与未成年人检察部）；3.第二检察部（民事行政公益诉讼检察部）；４.第三检察部（综合检察业务部）；5.政治部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1024.14万元，与上年相比，减少759.37万元，降低42.57%，主要原因是：基本支出拨款减少。本年支出968.59万元，与上年相比，减少676.88万元，降低41.13%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1024.14万元，其中：财政拨款收入911.49万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.65万元，占11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出968.59万元，其中：基本支出577.83万元，占59.66%；项目支出390.76万元，占40.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入911.49万元，与上年相比，减少99.59万元，降低9.85%。主要原因是：基本支出拨款减少。财政拨款支出808.84万元，与上年相比，减少107.9万元，降低11.76%，主要原因是：基本支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数529.08万元，决算数911.49万元，预决算差异率72.27%，主要原因是：项目收入未纳入预算。财政拨款支出年初预算数529.08万元，决算数808.84万元，预决算差异率52.87%，主要原因是：项目支出未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出808.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401行政运行527.67万元；

2040402一般行政管理事务1.65万元；

2040409“两房”建设12.87万元；

2040499其他检察支出 195.45万元；

2080503离退休人员管理机构 1.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.06万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.10万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理 0.64万元；

2299901其他支出 19.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出577.83万元，其中：

人员经费551.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费26.43万元，包括：办公费、手续费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.32万元，比上年减少3.99万元，降低29.97%，主要原因是车辆运行经费下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出9.1万元，占97.64%，比上年减少3.99万元，降低30.48%，主要原因是加强了公务用车的管理力度；公务接待费支出0.22万元，占2.36%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格审核公务接待的开支，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆的燃油、保险、维修费、过路费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.22万元，开支内容包括接待自治区及州检察院工作检查接待用餐。单位全年安排的国内公务接待3批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.14万元，决算数9.32万元，预决算差异率-8.08%，主要原因是：压减了三公经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算，没有支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算，没有支出；公务用车运行费预算数9.17万元，决算数9.1万元，预决算差异率-0.76%，主要原因是：严格按预算执行，节约开支；公务接待费预算数0.97万元，决算数0.22万元，预决算差异率-77.31%，主要原因是：严格压减公务接待的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市人民检察院行政单位机关运行经费支出26.43万元，比上年减少22.52万元，降低46.01%，主要原因是压减日常经费开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额77.1万元，其中：政府采购货物支出57.75万元、政府采购工程支出19.35万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额77.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6000（平方米），价值1695.34万元。车辆9辆，价值179.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金190.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效意识明显提升；二是进一步提升了项目绩效指标设置的水平。发现的问题及原因：一是绩效管理理念还没有转变；二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。下一步改进措施：一是加强培训学习力度，进一步强化绩效管理理念；二是进一步做好项目的前期统筹，制订出贴合实际，可以综合反映实效的指标体系，确保资金能达到使用目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表）

（审核人：原景）