目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作法律法规和方针政策，贯彻落实市党委政府决策部署，宣传和贯彻《信访条例》，综合协调指导全市信访工作。

㈡负责处理群众通过信访渠道给博乐市党委、博乐市人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

㈢承办上级机关、博乐市党委和博乐市人民政府领导同志交办的信访事项，督查领导同志有关批示件落实情况，组织实施信访督查制度，承办博乐市领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇场、街道和市直有关责任单位转办、交办信访事项，督查重要信访事项的处理和落实。

㈣协调处理群众进京、赴自治区、自治州非接待场所上访、集体上访的事项，综合协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离等“三跨三分离”信访事项。

㈤拟订博乐市有关信访工作的规划并组织实施，总结推广各乡镇场、街道和市直有关单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

㈥推动落实中央《信访工作责任制实施办法》和《自治区信访工作责任制实施细则》，对各乡镇场、街道和市直各有关单位实施信访工作责任制，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

㈦组织实施矛盾纠纷排查化解措施，建立和完善信访信息汇集分析机制，深度应用自治区信访信息系统。

㈧承担博乐市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

㈨承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市信访局2020年度，实有人数12人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博乐市信访局部门决算包括：博乐市信访局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、接待室、保密室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入150.75万元，与上年相比，增加54.50万元，增长56.62%，主要原因是：2019年5月信访局为财务新独立核算单位。本年支出155.56万元，与上年相比，增加64.11万元，增长70.10%，主要原因是：2019年5月信访局为财务新独立核算单位。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入150.75万元，其中：财政拨款收入150.21万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出155.56万元，其中：基本支出149.83万元，占96.32%；项目支出5.72万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入150.21万元，与上年相比，增加53.96万元，增长56.06%。主要原因是：2019年5月信访局为财务新独立核算单位。财政拨款支出155.02万元，与上年相比，增加63.57万元，增长69.51%，主要原因是：2019年5月信访局为财务新独立核算单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数114.43万元，决算数150.21万元，预决算差异率31.27%，主要原因是：增加了绩效工资及委托业务费和访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数114.43万元，决算数155.02万元，预决算差异率35.47%，主要原因是：增加了绩效工资及委托业务费和访惠聚工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出155.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308信访事务138.02万元；

2080503离退休人员管理机构0.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元；

2299901 其他支出5.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.83万元，其中：

人员经费126.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费23.19万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.02万元，比上年减少1.82万元，降低98.91%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.84万元，降低100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0.02万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长100%，主要原因是接待自治区信访局关于互查2016年以来特殊疑难信访案件专项资金使用情况相关人员就餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括接待自治区信访局关于互查2016年以来特殊疑难信访案件专项资金使用情况相关人员就餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.63万元，决算数0.02万元，预决算差异率-98.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车运行费预算数1.28万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费预算数0.35万元，决算数0.02万元，预决算差异率-94.29%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市信访局机关运行经费支出23.19万元，比上年增加6.08万元，增长35.53%，主要原因是2019年5月信访局为财务新独立核算单位。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，按照有关文件，严格按照预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法，保证资金的合理使用；二是严格执行预算政策要求，严格按照年初预算执行，有效防止超预算，防止违法违纪行为的发生。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作认识不高；二是绩效评价应用到全过程预算绩效管理工作当中的落脚点还有待进一步加强。下一步改进措施：一是坚持从整治合全局高度来谋划合推动财务工作；二是加强宣传培训力度，为更好地推进绩效管理工作，就绩效管理理论、政策、制度、办法和操作流程等方面，对预算等相关人员开展培训工作，使其有理念、知内容、懂方法。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：王静）