目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)宣传贯彻党的方针政策和国家各项法律法规、执行上级党组织决议、决定；(2)协调辖区内单位团体和各类经济组织，团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成；(3)讨论决定本街道内城市管理、社区建设和社区服务等方面重大问题；(4)领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴组织的工作；(5)开展普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，认真落实社会稳定和长治久安总目标；支持、鼓励引导非公有制经济健康发展；(6)举办社会公共福利事业、开展优抚救济、拥军优属等工作；(7)负责辖区计划生育、再就业、流动人口管理等其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市克尔根卓街道办事处2019年度，实有人数67人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市克尔根卓街道办事处部门决算包括：博乐市克尔根卓街道办事处决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1979.55万元，与上年相比，增加290.48万元，增长17.20%，主要原因是：随着经济形势不断变化发展，为进一步稳就业、保民生，更好的服务基层群众，在社会保障和就业支出方面收入较2018年增加131.38万元；一般公共服务支出方面收入较2018年增加69.36万元。本年支出1998.35万元，与上年相比，增加321.79万元，增长19.19%，主要原因是：2019年政府为进一步稳就业、保民生在社会保障和就业支出较2018年增加189.81万元；其他支出方面较2018年增加116.60万元；住房保障支出方面较2018年增加13.2万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1979.55万元，其中：财政拨款收入1617.04万元，占81.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入362.51万元，占18.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1998.35万元，其中：基本支出811.68万元，占40.62%；项目支出1186.68万元，占59.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1617.04万元，与上年相比，增加88.07万元，增长5.76%。主要原因是：为进一步稳就业、保民生，政府在社会保障和就业支出方面投入较2018年有所增长。财政拨款支出1641.73万元，与上年相比，增加158.03万元，增长10.65%。主要原因是：2019年政府在社会保障和就业支出方面拨款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数694.80万元，决算数1617.04万元，预决算差异率132.72%，主要原因是：2019年预算数为部门基本支出预算，无项目支出预算。财政拨款支出年初预算数694.80万元，决算数1641.73万元，预决算差异率136.29%，主要原因是：2019年年初预算数为部门基本支出预算，无项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1626.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行739.28万元；

2010302一般行政管理事务21.03万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.33万元；

2010507专项普查活动6.86万元；

2011199其他纪检监察事务支出4.48万元；

2012399其他民族事务支出6.00万元；

2013299其他组织事务支出254.08万元；

2040299其他公安支出107.48万元；

2070199其他文化和旅游支出3.03万元；

2080208基层政权和社区建设202.50万元；

2080299其他民政管理事务支出0.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.40万元；

2080802伤残抚恤63.45万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助31.31万元；

2080901退役士兵安置28.11万元；

2080999其他退役安置支出1.96万元；

2081002老年福利4.86万元；

2081107残疾人生活和护理补贴10.22万元；

2081199其他残疾人事业支出0.84万元；

2089901其他社会保障和就业支出5.23万元；

2100408基本公共卫生服务0.26万元；

2100409重大公共卫生专项0.20万元；

2101301城乡医疗救助15.00万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助2.41万元；

2210105农村危房改造13.20万元；

2299901其他支出7.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出811.68万元，其中：

人员经费770.96万元，包括：基本工资142.25万元、津贴补贴215.85万元、奖金15.68万元、绩效工资157.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.79万元、职业年金缴费16.69万元、职工基本医疗保险缴费46.89万元、公务员医疗补助缴费13.33万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金49.61万元、医疗费1.43万元、奖励金0.05万元。

公用经费40.72万元，包括：办公费10.91万元、印刷费7.39万元、手续费0.01万元、电费0.95万元、邮电费3.01万元、差旅费3.05万元、租赁费1.13万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.50万元、工会经费0.45万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费3.06万元、办公设备购置8.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.30万元，比上年减少1.03万元，降低16.29%，主要原因是2019年单位严格执行中央八项规定，减少不必要开支，节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占96.04%，比上年减少0.91万元，降低15.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少车辆不必要开支，节约经费；公务接待费支出0.21万元，占3.96%，比上年减少0.12万元，降低36.63%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要开支，节约经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括接待湖北对口援建单位考察。单位全年安排的国内公务接待3批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.34万元，决算数5.30万元，预决算差异率-16.40%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要开支，节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年未作因公出国（境）预算费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年未作公务用车购置预算费用；公务用车运行费预算数6.00万元，决算数5.09万元，预决算差异率-15.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少车辆不必要开支，节约经费；公务接待费预算数0.34万元，决算数0.21万元，预决算差异率-38.24%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10.52万元，与上年相比，增加5.52万元，增长110.4%，主要原因是：2019年拨入老龄补贴资金。政府性基金预算支出15.52万元，与上年相比，增加15.52万元，增长100%，主要原因是：2018年政府性基金未支出，作为2019年政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克尔根卓街道办事处单位（行政单位）机关运行经费支出40.72万元，比上年增加7.50万元，增长22.59%，主要原因是2019年支付2018年度未支付的款项。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额247.66万元，其中：政府采购货物支出157.24万元、政府采购工程支出30.69万元、政府采购服务支出59.73万元。

授予中小企业合同金额247.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金39.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政支出达到项目所预期的目标，资金得到充分有效使用；二是对资金得到了有效的监管，做到了专款专用。发现的问题及原因：资金执行率未达到100%，主要原因是明珠社区阵地改造未实施。下一步改进措施：一是单位领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标。任务安排到底，责任落实到人；二是制定考核奖惩机制，综合运用表彰、通报、约谈等措施和手段，表扬先进，鞭策后进，形成有效责任体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》