第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算369.51万元。

收入预算包括：一般公共预算369.51万元。

支出预算包括：一般公共服务支出237.08万元，社会保障和就业支出34.43万元，城乡社区支出98.00万元。

二、关于中共博乐市委员会宣传部2019年收入预算情况说明

中共博乐市委员会宣传部收入预算369.51万元，其中：

一般公共预算369.51万元，占100%，比上年减少308.77万元，主要原因是：2019年创建文明城市工作经费未纳入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会宣传部2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会宣传部2019年支出预算369.51万元，其中：

基本支出271.51万元，占73.48%，比上年增加33.23万元，主要原因是：2019年公积金和社保基数调整，人员经费增加。

项目支出98万元，占26.52%，比上年减少342万元，主要原因是：2019年创建文明城市工作经费未纳入预算。

四、关于中共博乐市委员会宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算369.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出237.08万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出34.43万元，主要用于在职人员2019年度机关养老保险缴费。

城乡社区支出98.00万元，主要用于博乐市创建全国卫生城市病媒生物防治工作经费。

五、关于中共博乐市委员会宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会宣传部2019年一般公共预算拨款基本支出271.51万元，比上年执行数增加33.23万元，增长13.95%。主要原因是：2019年公积金和社保基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）237.08万元，占64.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）34.43万元，占9.32%。

3.城乡社区支出（类）98.00万元，占26.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为237.08万元，比上年执行数增加28.80万元，增长13.83%，主要原因是：2019年公积金和社保基数调整，人员经费增加。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）:2019年预算数为98.00万元，比上年执行数增加98.00万元，增长100%，主要原因是：2019年创建全国卫生城市工作经费纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 34.43万元，比上年执行数增加4.43万元，增长14.77 %，主要原因是：2019年社保基数调整，社保增加。

六、关于中共博乐市委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出271.51万元，其中：

人员经费256.39万元，主要包括：基本工资88.23万元、津贴补贴79.61万元、奖金7.35万元、机关事业单位养老保险缴费34.43万元、医疗费15.49万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金20.66万元、医疗费0.50万元、退休费0.51万元、医疗费补助3.13万元、奖励金0.09万元。

公用经费15.12万元，主要包括：办公费5.70万元、差旅费1.46万元、公务接待费1.90万元、工会经费1.15万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费2.85万元。

七、关于中共博乐市委员会宣传部2019年项目支出情况说明

项目名称：病媒生物防治

设立的政策依据：根据自治州州、市党委、政府工作安排

预算安排规模：城区灭蚊蝇，5285000平方米：1.城区内灭幼蚊：主要作业区为区域内水塘、水池、积水、污水坑、景观水系等区域。2.城区内灭蚊蝇：生活区、办公区域、学校、医院、广场、树林带、草坪、公共绿地等区域。灭鼠：全市居民区77690户、道路两岸119000米、南城物流园区10000米。灭蟑螂：城区居民区5.8万户。

项目承担单位：中共博乐市委员会宣传部（爱卫办）

资金分配情况：2019年预算为98.00万元

资金执行时间：2019年3月份

八、关于中共博乐市委员会宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.28万元，公务接待费1.9万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.18万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加4.28万元，主要原因是：增加项目用车；公务接待费减少0.1万元，主要原因是：按规定压缩公务接待费。

九、关于中共博乐市委员会宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会宣传部本级机关运行经费财政拨款预算15.12万元，比上年预算增加1万元，增长7.08%。主要原因是：创建全国卫生城市工作量增大，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会宣传部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值35.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.82万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值13.98万元。

3.办公家具价值62.21万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额98.00万元。

1. 其他需说明的事项

   无其他事项说明。

   第四部分名词解释

   一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

   四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

   五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                                 中共博乐市委员会宣传部

   2019年3月1日