目 录
第一部分博乐市行政服务中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)、主要职能
1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。
2.负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。
3.负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。
4.负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。5.负责对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计，做好分析、总结、评估工作。
6.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。
7.组织开展各项集体活动，加强文件建设。
8.负责起草与窗口管理、督察管理有关的文字材料。
9.承办上级交办的其他工作。
(二)、机构设置及人员情况
根据上述职责，博乐市行政服务中心设立2个职能办公室。
1. 办公室。
负责中心日常政务和事务工作；负责收发、文印、档案管理等工作；负责日常会议诉会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理等工作；负责信息的收集、整理和发布；负责办公用品采购、申领和经费结算及各项财物管理等工作；负责来人接待、车辆使用、卫生保洁、安全保卫事务；负责人事管理、保险、医疗、教育等工作；负责党组织和党员队伍的思想、组织、作风建设及宣传和精神文明建设工作；承办上级交办的其他工作。
2.综合办公室。
负责对中心各窗口单位行政审批工作的考核、窗口工作人员的日常管理和考核、测评；协调解决服务对象反映的有关业务办理问题；负责收、退件的认定复核和办结时间的查验，督促联审会议重大事项的办理情况；负责监督、检查行政审批工作与各项规章制度的执行情况；负责对行政审批项目受理及进展情况、服务质量进行监督、检查；负责中介服务项目服务内容、办理程序、运行制度的修改、完善和解释工作，负责和管理中介服务项目咨询、代理服务及中介服务窗口的业务报表，做好统计，负责跟踪、协调、督促中介服务单位公开办事承诺的执行情况；负责负责汇总社会评议情况，做好考核统计工作，并负责相关台帐的记录；负责处理服务对象的投诉；负责审批事项统计、信息和网络管理；承办上级交办的其他工作。
博乐市行政服务中心机构规格为正科级，核定全额事业编制8名，其中领导职数2名，经费形式实行全额预算管理。
博乐市行政服务中心编制数8人，年末实有人数14人，其中：在职14人，退休0人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市行政服务中心部门决算包括：博乐市行政服务中心部门本级决算、所属单位决算等。
纳入行政服务中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入300.26万元,与上年相比，增加170.7万元，增长174%，支出303.09万元,与上年相比，增加61.09万元，增长20.35%，结余2.17万元，与上年相比，减少2.83万元，降低56.6%。主要原因是：人员工资增加，办公经费增加。
年初预算收入268.74万元，与预算相比收入增加31.52万元，增加11.73%，支出增加34.35，增加12.78%，主要原因办公经费增加及项目支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计300.26万元，其中：财政拨款收入305.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
年初预算收入268.74万元，与预算相比收入增加31.52万元，增加11.73%，主要原因办公经费增加及项目支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计309.19万元，其中：基本支出262.67万元，占86.67%；项目支出40.42万元，占13.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年初预算收入268.74万元，与预算相比支出增加34.35，增加12.78%，主要原因办公经费增加及项目支出增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入300.26万元，与上年相比，增加66.09万元，增长21.65%。增减变化的主要原因是：社保缴费增加及绩效奖励金增加。财政拨款支出309.19万元，与上年相比，增加50.2万元，增长16.56%。其中：基本支出262.67万元，项目支出40.42万元。增减变化的主要原因是：社保缴费增加及绩效奖励金增加。财政拨款结转结余2.17万元，与上年相比，减少2.83万元，降低56.6%。减少变化的主要原因是：应付未付项目减少。
年初预算收入268.74万元，与预算相比收入增加31.52万元，增加11.73%，支出增加34.35，增加12.78%，主要原因办公经费增加及项目支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出309.19万元。与上年相比，增加50.2万元，增长16.56%。增减变化的主要原因是：社保缴费增加及绩效奖励金增加。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出239.19万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.22万元 ；2010401 行政运行 0.3万元 ；2011501 行政运行1.65万元；2012301 行政运行0.15万元；2040201 行政运行0.6万元；2080101 行政运行 2.1万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元；2100101 行政运行 0.55万元；2110101行政运行0.3万元；2120101 行政运行 0.7万元；2130101行政运行 0.3万元；2130201行政运行 0.3万元；2130301行政运行0.15万元；2200101 行政运行1.5万元；2210399 其他城乡社区住宅支出 0.9万元；2299901其他支出4.27万元。按经济分类科目， 工资福利支出208.2万元，商品服务支出44.84万元，对个人和家庭的补助18.34，其他资本性支出31.7万元。与预算相比收入增加31.52万元，增加11.73%，主要原因办公经费增加。
年初预算支出268.74万元，与预算相比支出增加34.35，增加12.78%，主要原因办公经费增加及项目支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2.17万元。与上年相比，减少2.83万元，降低56.6%。主要原因是：加快支出进度；
其中财政拨款结转结余2.17万元，与上年相比财政拨款结转结余减少2.83万元，降低56.6%。主要原因是：加快支出进度。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.62万元，比上年减少0.24万元，降低1.3%，减少的原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；占0%，与上年相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100%，与上年相比减少0.24，降低1.3%；公务接待费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
因公出国（境)费支出0万元。博乐市行政服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.62万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.62万元。2017年，博乐市行政服务中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市行政服务中心国内公务接待0批次，0人次。
年初预算公务用车维护费为2.5万元，公务接待费0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费减少0.88万元，降低35.2%，减少原因：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。公务接待费增加0万元，增加原因：无。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市行政服务中心机关运行经费支出15.29万元，与上年相比减少20.97万元，降低137%，主要原因是网络维护费仅付半年。
六、政府采购情况
博乐市行政中心政府采购计划54.2万元，其中：政府采购货物支出54.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购47.07万元，其中：政府采购货物支出47.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计170.29万元，其中：流动资产3.36万元，固定资产170.28万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值18.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值150.93万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市行政服务中心资产有偿使用收入合计13万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库13万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算30万元，项目支出决算41.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.博乐市行政服务中心网络租赁及MAS费，电话费项目
项目资金规模：7.2万元
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：网络租赁费：用于接入中国移动公司100M连接互联网带宽，此带宽通过智慧城市机房网络设备为博乐市7栋统合办公楼及十余个社保提供互联网接入服务，保证博乐市所有职能单位的网络业务及办公需求。MAS费用于市行政服务中心及市电子政务办、智慧城市12345市民服务热线提供办公和群众办事的手机提醒短信。提高了为群众办事和各政府各职能单位的办公效率。
2. 博乐市行政服务中心电子监察系统维护费项目
项目资金规模规模：5万元.
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：为把中心目前已有的电子监察系统功能充分运行起来，支撑业务在实际运行中，能根据自身独特创新要求，不间断，不定期提出新的制度和机制优化，为保障技术支撑，业务评估分析，工作优化建议及时在软件系统中得以实现，同时以持续保证中心监察系统及时更新、运转顺畅、监督保障有力，达到群众满意的目标。
3. 博乐市智慧城市12345热线接线员补助
项目资金规模规模：0.99万元。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：12345热线接听全市市民对政府各部门的服务请求，再通过智慧城市管理信息系统软件平台进行统一的受理、转接、回复和派遣、督促政府各部门及时办理。
4. 博乐市行政服务中心检查设备项目
项目资金规模规模：27.96万元。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目实施情况：中心办公室内外安装。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；201（类）04（款）01（项）：指 行政运行；201（类）15（款）01（项）：指行政运行；201（类）23（款）01（项）：指行政运行；204（类）02（款）01（项）：指行政运行；208（类）01（款）01（项）：指行政运行；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）01（款）01（项）：行政运行；211（类）01（款）01（项）：指行政运行；212（类）01（款）01（项）：指行政运行；213（类）01（款）01（项）：指行政运行；213（类）03（款）01（项）：指行政运行；220（类）01（款）01（项）：指行政运行；221（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区住宅支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号