博乐市自来水有限责任公司2019、2020、2021年供水成本公开通告

根据《城镇供水价格管理办法》（国家发展改革委住房和城乡建设部2021年第46号令）、《自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案（试行）》（新发改农价【2011】449号）文件精神，为进一步做好博乐市自来水价格成本公开工作，促进自来水价格调整工作更加规范有序和公开透明，现将博乐市自来水有限责任公司近三年（2019、2020、2021年）供水成本进行公示。

一、博乐市自来水有限责任公司基本情况

博乐市自来水有限责任公司成立于1981年5月，国有企业，隶属博乐市人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本18000万元。公司经营范围包括：水供应、污水处理及其再生利用；自来水设备安装、维修；排污设施清理、疏通。

博乐市自来水有限责任公司以建立现代企业制度为改革方向，加快完善公司法人治理结构，成立了经营管理层及相关职能机构。截止2022年4月，现有正式干部职工179人、临时工34人（其中供水正式职工115人、临时工5人）；内设办公室、财务科、水厂、网络运营部、用户管理所、水表管理所、收费室；下设三个独立核算、自负盈亏的子公司，即博乐市清源水处理有限责任公司（正式职工44人、临时工28人）、博乐市饮水思源商贸有限责任公司（3人）、博乐市明镜水质监测有限责任公司（正式工8人，临时工1人）。

博乐市自来水有限责任公司现有水厂4个，深水井19眼，蓄水池8座（1000立方米1座、3000立方米3座、4000立方米1座、5000立方米2座、20000立方米1座）水源以哈拉吐鲁克水库地表水为主，北城二水厂、三水厂地下水为辅；日供水设计能力达12万立方米、平均日供水4.7万立方米，供水管网长度366.27公里。主要负责博乐市城区供排水，污水处理及再生利用、市政管网维修、维护工作；污水处理、达标排放工作。

公司围绕博乐市经济社会发展，立足城市供水，以服务民生为己任，始终践行“以人为本、用户至上、以德为魂、科学发展”的企业宗旨，不断深入推进企业内部改革与创新，强化城市供排水服务保障能力建设，确保城市供水安全和服务保障，为用户提供安全、放心的饮用水。

二、博乐市自来水有限责任公司生产经营情况

截止2021年11月博乐市自来水有限责任公司售水3年（2019年1月--2021年12月）平均总量1711.19万立方米（其中：源水1149.55万立方米，地下水561.64万立方米)。3年平均每年实现自来水销售收入2519.76万元，成本支出3297.84万元，管理费用485.98万元、税金及附加122.44万元、利润总额亏损1386.5万元。

随着博乐市经济社会的快速发展和人口规模的不断增长，供水需求和供水基础设施投入不断增大，供水成本持续攀升，成本倒挂，造成企业难以维持正常运行。一是制水费用增加。自2018年起，博乐市用水由地下水改为地表水，从水源水到符合国家卫生标准的饮用水或工业用水，要经过必要的处理工艺，投入了更多的生产成本，如药剂、电力、物力、人力等。二是由博州阿拉山口供水工程管理处供给的原水，原水费价格为0.65元/立方米（不含增值税），现行水价中未包含原水费；三是供水面积大幅增加和市场价格（制水用管材、水泵、阀门、配电设备、油料等生产物资价格不断上涨）变化，增大了供水成本；四是供水工程建设不断进行，固定资产不断扩大，折旧费用、人工成本、运营成本增加；五是供水管网逐年老化，造成水资源浪费和供水企业亏损。

而供水企业唯一的收入来源为自来水水费收入，博乐市现行自来水价格是2017年制定的，最终到户价格=分类水价+污水处理费+水资源费：

因以上原因，造成企业亏损、难以维持正常运行。

三、改革水价是建设节约型社会的需要，有利于促进节约用水、保护和合理利用水资源

博乐市地处西北部干旱区，生态环境脆弱，污染恢复难的水质性矛盾突出，水资源的利用效率和效益不高，属于水质性缺水城市。经与周边城市对接及了解，各地州（地区）首府城市均有调整水价需求，其中多个地州（地区）首府城市正在实施调价程序。博乐市供水价格基本处于周边城市中游，不能反映水资源的稀缺性和水环境治理成本，从而导致广大居民水资源忧患意识和节约用水意识不强，未养成一水多用的节水习惯，用水效率不高；小区内部管网跑冒滴漏现象随处可见、管网漏失率高，水资源浪费严重。

水价是调节水供求关系、优化水资源消费结构、促进节约用水、保护水资源最核心的经济杠杆。通过水价改革，发挥价格杠杆在水资源优化配置、调节用水需求和水污染防治等方面的作用，用经济手段促进节约用水、提高用水效率和效益，促进供水企业可持续良性发展，提高城市供水公共安全和优化服务水平，为博乐市经济社会发展提供可持续、强有力的水资源保障。

四、城市供水企业成本费用见附件

五、公告公示时限：2022年5月1日—2022年5月30日

六、公开方式：《博尔塔拉报》（汉维）、博乐市融媒体中心（广播电视台）、及博乐市人民政府网站（http://www.xjbl.gov.cn/）。

七、博乐市自来水有限责任公司组织专门机构和人员，专门负责成本公开有关问题的答疑、宣传、解释等工作。

具体联系人：谭清照：13319710276

苟荣华：13999763365

电子邮箱：360982229@qq.com。

回复方式：1、电话答复并做好相关记录；

2、通过信函书面答复。

附件：城镇供水定价成本核定表（2019-2021三年平均数）

博乐市自来水有限责任公司

2022年5月1日

审核人：曹磊